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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 15/07/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.663,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.663,62 |
Empenho nº 295524Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240025.
EmpenhadoR$ 7.663,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.663,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/07/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 4.130,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.130,80 |
Empenho nº 295424Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230028.
EmpenhadoR$ 4.130,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.130,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/07/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 5.601,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.601,48 |
Empenho nº 295324Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230028).
EmpenhadoR$ 5.601,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.601,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/07/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 980,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 980,30 |
Empenho nº 295224Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CEJA COM RECURSO DO PNAE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230030.
EmpenhadoR$ 980,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 980,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/07/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 15.709,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.709,55 |
Empenho nº 295124Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 CONTRATO 20230029, TERMO DE COMPROMISSO Nº 260 /2024. PAIC INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU (8º ano)
EmpenhadoR$ 15.709,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.709,55
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/07/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 12.204,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.204,98 |
Empenho nº 295024Empenhado
aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar - ensino fundamental do Município de São Luis do Curu - ce, (pregão pe 0612.01.2023), contrato (20240106), TERMO DE COMPROMISSO Nº 260 /2024. PAIC INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU (8º ano)
EmpenhadoR$ 12.204,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.204,98
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/07/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 21.081,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.081,85 |
Empenho nº 294924Empenhado
aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar - ensino fundamental do Município de São Luis do Curu - ce, (pregão pe 2012.02/2022), contrato (20240026), TERMO DE COMPROMISSO Nº 260 /2024. PAIC INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU (8º ano)
EmpenhadoR$ 21.081,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.081,85
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 15/07/2024 | VALDENICE MOURA CESAR CASTRO - ME | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.090,00 |
Empenho nº 280924Empenhado
Aquisição de material permanente sendo 2 (dois) celulares destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social e programas da Assistencia, no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.090,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.090,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 15/07/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.376,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.376,20 |
Empenho nº 279924Empenhado
referente a tarifa extra para alteração de cronograma (CR 1047613) da reforma do estadio Municipal, mantidos pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.376,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.376,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 15/07/2024 | VALDENICE MOURA CESAR CASTRO - ME | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.090,00 |
Empenho nº 278424Empenhado
Aquisição de material permanente sendo 2 (dois) celulares destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social e programas da Assistencia, no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.090,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.090,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 961 a 970 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.