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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 22/07/2024 | S. V SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
Empenho nº 287824Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS E HOMENAGENS, DESTINADO A FINAL DO CAMPEONATO DE FÉRIAS DE JULHO DE 2024, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19/07/2024 | RELPI TRANSPORTE E SERVIÇOS DE ASSITENCIA A VEICULAÇÕA LTDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 288624Empenhado
serviços a serem prestados na locação de reboque com intinerario de São Luis do Curu a Cidade de Fortaleza, para levar um Micro Onibus pra conserto, mantidos pela Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 19/07/2024 | RELPI TRANSPORTE E SERVIÇOS DE ASSITENCIA A VEICULAÇÕA LTDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 286124Empenhado
serviços a serem prestados na locação de reboque com intinerario de São Luis do Curu a Cidade de Fortaleza, para levar um Micro Onibus pra conserto, mantidos pela Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 18/07/2024 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 3.015,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.015,00 |
Empenho nº 296024Empenhado
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 3.015,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.015,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/07/2024 | LIMA & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 6.496,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.496,05 |
Empenho nº 297024Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2406.01.2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01.2023, 2406.01.2024.02 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇ
EmpenhadoR$ 6.496,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.496,05
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/07/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.802,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.802,44 |
Empenho nº 307824Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240027.
EmpenhadoR$ 1.802,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.802,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/07/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 826,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 826,12 |
Empenho nº 307724Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 0612.01 2023. CONTRATO 20240106.
EmpenhadoR$ 826,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 826,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/07/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.426,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.426,18 |
Empenho nº 295824Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 0612.01.2023 CONTRATO 20240106.
EmpenhadoR$ 2.426,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.426,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/07/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.702,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.702,59 |
Empenho nº 295724Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240025.
EmpenhadoR$ 5.702,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.702,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/07/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.220,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.220,70 |
Empenho nº 295624Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 0612.01.2023. CONTRATO 20240106.
EmpenhadoR$ 3.220,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.220,70
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Exibindo 951 a 960 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.