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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 29/12/2023 | LS MEDIC ASSISTÊNCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.459,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.459,88 |
Empenho nº 493223Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 11.459,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.459,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 29/12/2023 | LS MEDIC ASSISTÊNCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.093,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.093,28 |
Empenho nº 493023Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.004 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS C
EmpenhadoR$ 5.093,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.093,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 29/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -22.087,56 | R$ 22.087,56 | R$ 62.912,44 | Não se aplica | R$ 25.808,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 313223Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -22.087,56
AnuladoR$ 22.087,56
LiquidadoR$ 62.912,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.808,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 28/12/2023 | CELINA NETO DA MOTTA - ME | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
Empenho nº 486723Empenhado
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO RÉVEILLON 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.000,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 28/12/2023 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
Empenho nº 485923Empenhado
Prestação de serviços técnico profissional com treinamento ao setor de planejamento e consultoria, uma vez exigido pela nova Lei Federal 14.133/2021, para elaboração do PCA- Plano de Contratação Anual da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu -CE.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.000,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/12/2023 | — | R$ -3.233,34 | R$ 3.233,34 | R$ 1.729,29 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 414923Liquidado
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -3.233,34
AnuladoR$ 3.233,34
LiquidadoR$ 1.729,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 27/12/2023 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 478823Empenhado
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 27/12/2023 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | R$ 19.050,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.300,00 |
Empenho nº 478323Liquidado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 4.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 27/12/2023 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.424,99 | R$ 0,00 | R$ 6.112,44 | Não se aplica | R$ 6.112,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 478223Pago
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL,MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 5.424,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.112,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.112,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 27/12/2023 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.450,00 |
Empenho nº 476523Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CADASTRO UNICO, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 6.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1 a 10 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.