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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 27/12/2023 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.176,00 |
Empenho nº 476423Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CADASTRO UNICO, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 8.176,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.176,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26/12/2023 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 6.000,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,60 |
Empenho nº 537923Empenhado
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1403.01/2022, CONTRATO (20230077).
EmpenhadoR$ 6.000,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26/12/2023 | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA NOGUEIRA | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
Empenho nº 486523Empenhado
serviços a serem prestados na elaboração de projeto basico destinado operação e ampliação, reforma, manutenção, melhoria eficientização do sistema de iluminação publica, mantidos pela Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.000,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/12/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 2.044,00 | R$ 0,00 | R$ 143,00 | Não se aplica | R$ 143,00 | R$ 1.901,00 |
Empenho nº 479823Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE2701.01/2022, CONTRATO (20230102).
EmpenhadoR$ 2.044,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 143,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 143,00
A pagarR$ 1.901,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 25/12/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 3.920,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.920,27 |
Empenho nº 479723Empenhado
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DO PSF S MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 2701.01/2022 CONTRATO 20230103.
EmpenhadoR$ 3.920,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.920,27
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/12/2023 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | R$ 16.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.990,00 |
Empenho nº 485823Empenhado
serviços a serem prestados de assessoria no desenvolvimento de atividades de fomento ao ensino e aprendizagem, promovidos pela Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 16.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.990,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 21/12/2023 | VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA | R$ 19.904,48 | R$ 0,00 | R$ 76.560,00 | Não se aplica | R$ 76.560,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 541823Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 10º MEDIÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O MAPP Nº 5414, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME TP 1005.01/2022 CONTRATO 20220194.
EmpenhadoR$ 19.904,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 76.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76.560,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/12/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 3.922,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.922,15 |
Empenho nº 489323Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, do Parque Municipal de Iluminação Publica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 3.922,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.922,15
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/12/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 15.186,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.186,99 |
Empenho nº 488423Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 30% deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 15.186,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.186,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/12/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.767,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.767,60 |
Empenho nº 488223Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.767,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.767,60
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Exibindo 11 a 20 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.