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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/10/2026 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS LTDA | R$ 3.214,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.214,55 |
Empenho nº 23100003Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São luis do curu-CE,conforme processo licitatorio pregão-2810.01-2025-PE..
EmpenhadoR$ 3.214,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.214,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/10/2026 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 13.777,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.777,80 |
Empenho nº 23100002Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu-CE, neste exercício, conforme processo licitatório Pregão n° 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 13.777,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.777,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/10/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ 10.194,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.194,48 |
Empenho nº 23100001Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São luis do curu-CE,conforme processo licitatório pregão de n° 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 10.194,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.194,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 22/10/2026 | PRO COMMERCE LTDA | R$ 3.699,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.699,35 |
Empenho nº 22100004Empenhado
Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu, conforme processo licitatório Pregão n° 2808.02-25-PESR.
EmpenhadoR$ 3.699,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.699,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 22/10/2026 | PRO COMMERCE LTDA | R$ 12.921,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.921,38 |
Empenho nº 22100003Empenhado
Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu, conforme processo licitatório Pregão n° 2808.02-25-PESR.
EmpenhadoR$ 12.921,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.921,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 22/10/2026 | MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.773,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.773,42 |
Empenho nº 22100002Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CRECHE DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO N° 2904.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 5.773,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.773,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 22/10/2026 | WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 2.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.625,00 |
Empenho nº 22100001Empenhado
AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE GÁS (GLP) E VASILHAMES PARA GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.625,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/10/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 50.094,40 | R$ 0,00 | R$ 50.094,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.094,40 |
Empenho nº 20100004Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DE OUTROS PROFISSIONAIS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CREDENCIAME
EmpenhadoR$ 50.094,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.094,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.094,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/10/2026 | ODONTO MEDIC LTDA | R$ 110.271,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 110.271,00 |
Empenho nº 20100003Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 110.271,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 110.271,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/10/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.731,33 | R$ 0,00 | R$ 1.731,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.731,33 |
Empenho nº 20100002Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 1.731,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.731,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.731,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1 a 10 de 1382 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 26 | R$ 1.628.229,96 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.