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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 30/12/2024 | JTVB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 33.686,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.686,42 |
Empenho nº 560524Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.018 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E S
EmpenhadoR$ 33.686,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.686,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/12/2024 | GOVERNO FEDERAL | R$ 14.187,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.187,54 |
Empenho nº 553224Empenhado
REFERENTE A TAXA DE DEVOLUÇÃO E CONVENIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
EmpenhadoR$ 14.187,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.187,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 26/12/2024 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 |
Empenho nº 548624Empenhado
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 5.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/12/2024 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 6.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.150,00 |
Empenho nº 539624Empenhado
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 6.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/12/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 314,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 314,76 |
Empenho nº 561624Empenhado
aquisição de combustiveis para atender a demanda do Fundo Municipal da Educação mantidos pela Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 0712.02.2023. Contrato 20240006.
EmpenhadoR$ 314,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 314,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/12/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 6.832,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.832,43 |
Empenho nº 561424Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240259).
EmpenhadoR$ 6.832,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.832,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/12/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 3.161,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.161,51 |
Empenho nº 561324Empenhado
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo do Muncipio de São Luis do Curu, PE 0712.02.2023 e contrato 20240259.
EmpenhadoR$ 3.161,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.161,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/12/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 14.343,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.343,20 |
Empenho nº 561224Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20240259).
EmpenhadoR$ 14.343,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.343,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/12/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 278,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 278,84 |
Empenho nº 561024Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO VINCULADOS AO CRAS MANTIDOS PELA SECRETARIAS DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 278,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 278,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/12/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 744,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 744,03 |
Empenho nº 560924Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE, PREGÃO PE 0608.01/2021, (CONTRATO 20220055).
EmpenhadoR$ 744,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 744,03
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Exibindo 1 a 10 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.