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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 12/07/2024 | MARDSON NUNES DUARTE | R$ 2.227,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.227,50 |
Empenho nº 281824Empenhado
serviços a serem prestados na aplicação de pelicula, fumê e espelhado com instalação nas postas de vidro do Hospital Municipal e demais areas, mantidos pela Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu/C
EmpenhadoR$ 2.227,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.227,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 11/07/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 6.999,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.999,71 |
Empenho nº 284024Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender as escolas da rede publica de ensino, vinculadas ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 2024031.
EmpenhadoR$ 6.999,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.999,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 11/07/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 6.999,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.999,71 |
Empenho nº 281524Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender as escolas da rede publica de ensino, vinculadas ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 2024031.
EmpenhadoR$ 6.999,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.999,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/07/2024 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.835,00 |
Empenho nº 281324Empenhado
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.835,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.835,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/07/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 7.000,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.000,41 |
Empenho nº 281224Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender a atender as demandas dos predios que fazem parte da atenção Basica do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 20240120.
EmpenhadoR$ 7.000,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.000,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/07/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 184,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 184,00 |
Empenho nº 279424Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 184,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 184,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/07/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 339,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 339,86 |
Empenho nº 279324Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 339,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 339,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/07/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 4.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.135,00 |
Empenho nº 279224Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 4.135,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.135,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/07/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 5.355,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.355,40 |
Empenho nº 278924Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 5.355,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.355,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/07/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 7.000,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.000,41 |
Empenho nº 278724Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender a atender as demandas dos predios que fazem parte da atenção Basica do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 20240120.
EmpenhadoR$ 7.000,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.000,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 971 a 980 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.