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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 05/09/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 7.000,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.000,41 |
Empenho nº 325524Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender a atender as demandas dos predios que fazem parte da atenção Basica do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 20240120.
EmpenhadoR$ 7.000,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.000,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 05/09/2024 | I R DE S REGO | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 |
Empenho nº 321924Empenhado
serviços a serem prestados na confecção de placas destinados a inauguração e identificação do hospital Municipal, mantidos pela Secretaria de Saude do Munipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 04/09/2024 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 6.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.368,00 |
Empenho nº 360124Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 6.368,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.368,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 04/09/2024 | 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SÃO LUIS DO CURU/CE | R$ 466,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 466,80 |
Empenho nº 333624Empenhado
serviços a serem prestados na emissão de documentos cartorarios em proveito das Escolas da rede Publica Municipal, promovido pela Secretaria Municipal de Educação do Municipio de São luis do Curu.
EmpenhadoR$ 466,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 466,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/09/2024 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 11.994,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.994,76 |
Empenho nº 332524Empenhado
tarifas pelo consumo de água e esgoto de prédios públicos vinculados a Atenção Básica de Saúde (PSF) deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 11.994,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.994,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/09/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 7.995,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.995,24 |
Empenho nº 332424Empenhado
1º apostilamento de saldo do contrato 20240006 para a aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de InfraEstrutura do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023.
EmpenhadoR$ 7.995,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.995,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/09/2024 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 11.994,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.994,76 |
Empenho nº 331824Empenhado
tarifas pelo consumo de água e esgoto de prédios públicos vinculados a Atenção Básica de Saúde (PSF) deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 11.994,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.994,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/09/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 7.995,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.995,24 |
Empenho nº 331724Empenhado
1º apostilamento de saldo do contrato 20240006 para a aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de InfraEstrutura do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023.
EmpenhadoR$ 7.995,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.995,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/09/2024 | JH MAIS PAPELARIA, PERSONALIZADOS E BRINDES LTDA | R$ 8.524,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.524,28 |
Empenho nº 322524Empenhado
serviços a serem prestados na confecção de blusas nas cores, amarelo, verde, azul e branco, em diversos tamanhos sendo P, M, G, GG e XG, destinados ao desfile civico de 7 de Setembro de 2024, realizado no centro do Municipio de São Luis do Curu, mantidos pela Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 8.524,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.524,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/09/2024 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME | R$ 7.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.470,00 |
Empenho nº 422224Empenhado
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, BEM COMO SUPORTE NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO NOVO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9.796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS P
EmpenhadoR$ 7.470,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.470,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 551 a 560 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.