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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 10/09/2024 | PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 333824Empenhado
concessão de 01 (uma)diaria ao Sr. Pedro Ferreira de Oliveira, ocupante do cargo de VISITADOR, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 10 de Setembro de 2024, para um treinamento e instalação do novo sistema de emisão e recebimento dos RGS gerados neste Municipio junto a Núcleo CIHPB, Social localizado no endereço: AV. DEMATRIO DE MENEZES 3750, Antonio Bezerra, Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/09/2024 | ANDREZA DA SILVA BARRETO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 333724Empenhado
concessão de 01 (UMA)diaria a Sra. ANDREZA DA SILVA BARRETO cupante do cargo de RECEPCIONISTA, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 10 de Setembro de 2024, para participar de um treinamento e intalação do novo sistema de emissão e recebimento dos RGs gerados neste Municipio, junto a Coordenadoria de identificação Humana e pericia biométrica - CIHPB, no endereço: RUA Demetrio Menezes 3750 - BAIRRO ANTONIO BEZERRA Fortaleza-CE, mantidos pela Sec
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/09/2024 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME | R$ 3.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.770,00 |
Empenho nº 360424Empenhado
serviços a serem prestados no curso preparatorio para certificação profissional de RPPS- nivel basico para dirigentes do fundo de Previdencia dos Sevidores Publico objetivando preencher os requisitos minimos estabelecidos no art. 8º-B da Lei nº9.717, mantidos pela Secretaria de Finanças do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.770,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.770,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/09/2024 | CAMILA OLIVEIRA CUNHA - ME | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.410,00 |
Empenho nº 322424Empenhado
aquisição de refeições e lanches destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme pregão PE-0203.01.2023, contrato (20240017).
EmpenhadoR$ 4.410,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.410,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/09/2024 | RELPI TRANSPORTE E SERVIÇOS DE ASSITENCIA A VEICULAÇÕA LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 328124Empenhado
serviços a serem prestados na locação de reboque com intinerario de São Luis do Curu a Cidade de São Gonsolo do Amarante, para levar 01(Um) MICRO ONIBUS DE PLACA: PBN-1A81, promovidos pela Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/09/2024 | RELPI TRANSPORTE E SERVIÇOS DE ASSITENCIA A VEICULAÇÕA LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 327624Empenhado
serviços a serem prestados na locação de reboque com intinerario de São Luis do Curu a Cidade de São Gonsolo do Amarante, para levar 01(Um) MICRO ONIBUS DE PLACA: PBN-1A81, promovidos pela Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 05/09/2024 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 6.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.525,00 |
Empenho nº 420324Empenhado
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 6.525,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.525,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 05/09/2024 | WERBESTER TORRES DIOGO | R$ 550,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 550,20 |
Empenho nº 375324Empenhado
Serviços a serem prestados na confecção de blusas com estampas frente e verso e crachas para serem utilizadas pelo Conselho Tutelar, promovidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 550,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 550,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 05/09/2024 | R DE LIMA ROCHA LTDA | R$ 6.588,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.588,70 |
Empenho nº 356324Empenhado
aquisição de material grafico destinados a atender as demandas da atenção Basica em Saúde do Municipio de São Luis do Curu - Ce, conforme Contrato (20240139).
EmpenhadoR$ 6.588,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.588,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 05/09/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 4.666,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.666,00 |
Empenho nº 325824Empenhado
servirços a serem prestados na manutenção, lavagem e lubrificação e serviços de borracharia dos carros pertencentes a Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce. Conforme Pregão PE 0608.01/2021- contrato 20220054.
EmpenhadoR$ 4.666,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.666,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 541 a 550 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.