Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 17/09/2024 | KILVIA HELLEN CIPRIANO BARROSO | R$ 9.254,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.254,40 |
Empenho nº 382624Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 9.254,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.254,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 17/09/2024 | GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS | R$ 2.144,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.144,58 |
Empenho nº 354324Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSTÊNCIA SOCIAL SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 2.144,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.144,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 16/09/2024 | ANDREZA DA SILVA BARRETO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 356124Empenhado
concessão de 01 (UMA)diaria a Sra. ANDREZA DA SILVA BARRETO cupante do cargo de RECEPCIONISTA, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 17 de Setembro de 2024, para participar de um treinamento e intalação do novo sistema de emissão e recebimento dos RGs gerados neste Municipio, junto a Coordenadoria de identificação Humana e pericia biométrica - CIHPB, no endereço: RUA Demetrio Menezes 3750 - BAIRRO ANTONIO BEZERRA Fortaleza-CE, mantidos pela Sec
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 16/09/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 349,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 349,95 |
Empenho nº 355724Empenhado
servirços a serem prestados na manutenção, lavagem e lubrificação e serviços de borracharia dos carros pertencentes a Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce. Conforme Pregão PE 0608.01/2021- contrato 20220054.
EmpenhadoR$ 349,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 349,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 13/09/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 778,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 778,57 |
Empenho nº 334824Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO VINCULADOS AO CRAS MANTIDOS PELA SECRETARIAS DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 778,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 778,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/09/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 8.589,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.589,24 |
Empenho nº 364624Empenhado
1º apostilamento de saldo do contrato 20240010 para a aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de InfraEstrutura do Muncipio de São Luisdo Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023.
EmpenhadoR$ 8.589,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.589,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/09/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 14.419,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.419,35 |
Empenho nº 364524Empenhado
aquisição de combustiveis para atender a demanda da frota de veiculos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu, PREGÃO PE 0712.02.2023 CONTRATO 20240006.
EmpenhadoR$ 14.419,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.419,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 11/09/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 6.010,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.010,03 |
Empenho nº 364924Empenhado
1º apostilamento de saldo do contrato 20240010 para a aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023.
EmpenhadoR$ 6.010,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.010,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 11/09/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.753,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.753,55 |
Empenho nº 364824Empenhado
1º apostilamento de saldo do contrato 20240010 para a aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica vinculado a Scretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023.
EmpenhadoR$ 2.753,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.753,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/09/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 5.103,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.103,05 |
Empenho nº 364724Empenhado
1º apostilamento de saldo do contrato 20240010 para a aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023.
EmpenhadoR$ 5.103,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.103,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 531 a 540 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.