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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/09/2024 | A.M.P. DA SILVA-ME | R$ 4.095,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.095,00 |
Empenho nº 415924Empenhado
A aquisição de EVA de T3007 1X1 20MM colorido destinados a brinquedoteca, mantidos pela Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 4.095,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.095,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/09/2024 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.398,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.398,80 |
Empenho nº 400124Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 0612.01.2023 CONTRATO 20240106.
EmpenhadoR$ 2.398,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.398,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/09/2024 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.610,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.610,82 |
Empenho nº 399824Empenhado
aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar pnae - ensino fundamental do Município de São Luis do Curu - ce, (pregão pe 0612.01.2023), contrato (20240106).
EmpenhadoR$ 8.610,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.610,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/09/2024 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 820,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 820,54 |
Empenho nº 399724Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 0612.01.2023 CONTRATO 20240106.
EmpenhadoR$ 820,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 820,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/09/2024 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 829,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 829,74 |
Empenho nº 399424Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240027.
EmpenhadoR$ 829,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 829,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/09/2024 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.857,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.857,35 |
Empenho nº 399324Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240025.
EmpenhadoR$ 1.857,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.857,35
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/09/2024 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.714,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.714,43 |
Empenho nº 399024Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 0612.021.2023 CONTRATO 20240106.
EmpenhadoR$ 2.714,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.714,43
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 19/09/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.240,00 |
Empenho nº 420224Empenhado
Aquisições de materiais de limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís do Curu - CE, (CONFORME CONTRATO 20240065)
EmpenhadoR$ 1.240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 19/09/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.110,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.110,30 |
Empenho nº 420124Empenhado
Aquisições de materiais de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital municipal mantidos pela Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu - CE, (CONFORME CONTRATO 20240066)
EmpenhadoR$ 1.110,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.110,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18/09/2024 | RELPI TRANSPORTE E SERVIÇOS DE ASSITENCIA A VEICULAÇÕA LTDA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 354624Empenhado
serviços a serem prestados na locação de reboque com intinerario de São Luis do Curu ao Croatá-São Gonsalo do Amarante, para levar 01(UM) veiculos S10 DE PLACA: ORW-6D63, promovidos pela Secretaria de Assistencia Social.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 521 a 530 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.