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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 25/09/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 6.308,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.308,90 |
Empenho nº 368324Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender as escolas da rede publica de ensino, vinculadas ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 2024031.
EmpenhadoR$ 6.308,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.308,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 25/09/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 692,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 692,00 |
Empenho nº 368224Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender as escolas da rede publica de ensino, vinculadas ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 2024031.
EmpenhadoR$ 692,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 692,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/09/2024 | ELETRICA .COM SERVIÇOS E MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 7.357,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.357,00 |
Empenho nº 361124Empenhado
a aquisição de material permanente sendo uma Motor bomba 065-040-160 GG 12,5 CV 380/660V KSB destinado ao poço na localidade de Boa Vista que fica na localidade na Zona Rural de deste Municipio, promovido pela Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 7.357,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.357,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/09/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 4.533,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.533,23 |
Empenho nº 386924Empenhado
1º apostilamento de saldo do contrato 20240263 para a aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal mantidos pela Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023.
EmpenhadoR$ 4.533,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.533,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/09/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 3.044,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.044,07 |
Empenho nº 386824Empenhado
1º apostilamento de saldo do contrato 20240261 para a aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023.
EmpenhadoR$ 3.044,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.044,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23/09/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 5.978,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.978,73 |
Empenho nº 386724Empenhado
1º apostilamento de saldo do contrato 20240261 para a aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023.
EmpenhadoR$ 5.978,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.978,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23/09/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 7.418,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.418,17 |
Empenho nº 385824Empenhado
aquisição de combustiveis para atender a demanda da frota de veiculos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu, PREGÃO PE 0712.02.2023 CONTRATO 20240006.
EmpenhadoR$ 7.418,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.418,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23/09/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 475,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 475,20 |
Empenho nº 385724Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240010).
EmpenhadoR$ 475,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 475,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/09/2024 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 310,00 |
Empenho nº 420524Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME CONTRATO 20240206.
EmpenhadoR$ 310,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 310,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/09/2024 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 47.186,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 47.186,48 |
Empenho nº 418724Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME CONTRATO 20240206.
EmpenhadoR$ 47.186,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 47.186,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 511 a 520 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.