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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 1.711,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.711,31 |
Empenho nº 375024Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.711,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.711,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/09/2024 | JTVB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 21.646,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.646,44 |
Empenho nº 419124Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.018 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E S
EmpenhadoR$ 21.646,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.646,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/09/2024 | SOMEDS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 66.735,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 66.735,36 |
Empenho nº 418824Empenhado
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS , ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 66.735,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 66.735,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/09/2024 | SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP | R$ 31.543,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.543,12 |
Empenho nº 379724Empenhado
Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Aquisições de peças novas, genuína de reposição para manutenção dos transportes do Fundo Municipal de Educação do Município de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 31.543,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.543,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 25/09/2024 | MINISTERIO DO ESPORTE | R$ 85.814,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 85.814,14 |
Empenho nº 422124Empenhado
a restituição de saldo remanescente não programando, referente ao encerramento do convenio do Estadio Municipal, instrumento 862919 mantidos pela Secretaria de Esporte e cultura do municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 85.814,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 85.814,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 25/09/2024 | SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP | R$ 3.771,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.771,42 |
Empenho nº 418924Empenhado
Aquisições de peças novas, genuína de reposição para manutenção dos transportes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 3.771,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.771,42
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/09/2024 | SECRETARIA DAS CIDADES | R$ 85.814,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 85.814,14 |
Empenho nº 387324Empenhado
a restituição de saldo remanescente não programando, referente ao Estadio Municipal, mantidos pela Secretaria de Esporte e cultura do municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 85.814,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 85.814,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 25/09/2024 | SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP | R$ 1.048,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.048,91 |
Empenho nº 375924Empenhado
Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Aquisições de peças novas, genuína de reposição para manutenção do transporte do programas da Secretaria de Assistencia Social do Município de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 1.048,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.048,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 25/09/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 4.519,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.519,61 |
Empenho nº 375224Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender a atender as demandas dos predios que fazem parte da atenção Basica do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 20240120.
EmpenhadoR$ 4.519,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.519,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 25/09/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 2.481,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.481,10 |
Empenho nº 375124Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender a atender as demandas dos predios que fazem parte da atenção Basica do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 20240120.
EmpenhadoR$ 2.481,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.481,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 501 a 510 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.