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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 8.462,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.462,48 |
Empenho nº 419624Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240261).
EmpenhadoR$ 8.462,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.462,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 6.975,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.975,64 |
Empenho nº 419524Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal Antonio de Ribeiro da Silva, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240261).
EmpenhadoR$ 6.975,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.975,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2024 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 41.254,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 41.254,85 |
Empenho nº 418624Empenhado
O OBJETO DISPOSTO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº: 1503-01/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RELIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.
EmpenhadoR$ 41.254,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 41.254,85
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2024 | AGNALDO FERREIRA DE ARAUJO | R$ 2.251,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.251,20 |
Empenho nº 415424Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 2.251,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.251,20
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2024 | O M BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS | R$ 9.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.870,00 |
Empenho nº 385124Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 230L DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 9.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.870,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.758,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.758,68 |
Empenho nº 376424Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 15.758,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.758,68
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/10/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 24.594,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.594,63 |
Empenho nº 376324Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 24.594,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.594,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/10/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 1.284,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.284,37 |
Empenho nº 376224Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 1.284,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.284,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/10/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 1.514,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.514,80 |
Empenho nº 376124Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.514,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.514,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/10/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 13.725,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.725,26 |
Empenho nº 376024Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 13.725,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.725,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 491 a 500 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.