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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/09/2024 | ANDREZA DA SILVA BARRETO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 420724Empenhado
concessão de 01 (UMA)diaria a Sra. ANDREZA DA SILVA BARRETO cupante do cargo de RECEPCIONISTA, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 03 de Outubro de 2024, para emissão e recebimento dos RGs gerados neste Municipio, junto a Coordenadoria de identificação Humana e pericia biométrica - CIHPB, no endereço: RUA Demetrio Menezes 3750 - BAIRRO ANTONIO BEZERRA Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do C
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/09/2024 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.849,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.849,60 |
Empenho nº 420024Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PRODUZIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU - CE. COMFORME TOMADA DE PREÇO Nº TP 1108.01/2021.
EmpenhadoR$ 9.849,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.849,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2024 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 12.284,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.284,15 |
Empenho nº 419924Empenhado
Aquisições de materiais farmacológicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal de São Luís do Curu - ce
EmpenhadoR$ 12.284,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.284,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2024 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 13.766,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.766,22 |
Empenho nº 419824Empenhado
Aquisições de materiais farmacológicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal de São Luís do Curu - ce
EmpenhadoR$ 13.766,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.766,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2024 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 11.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.135,00 |
Empenho nº 419724Empenhado
Aquisições de materiais farmacológicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal de São Luís do Curu - ce
EmpenhadoR$ 11.135,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.135,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2024 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 3.354,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.354,55 |
Empenho nº 419424Empenhado
Aquisições de materiais farmacológicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal de São Luís do Curu - ce
EmpenhadoR$ 3.354,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.354,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/09/2024 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 24.068,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.068,30 |
Empenho nº 419324Empenhado
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1508.01.2023, CONTRATO (20240012).
EmpenhadoR$ 24.068,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.068,30
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2024 | GONÇALVES CONSULTORIA MEDICA LTDA | R$ 7.944,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.944,72 |
Empenho nº 419024Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.02 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO L
EmpenhadoR$ 7.944,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.944,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/09/2024 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 418524Empenhado
tarifas pelo consumo de água e esgoto de prédios públicos vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/09/2024 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 8.822,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.822,53 |
Empenho nº 418424Empenhado
tarifas pelo consumo de agua e esgoto de prédios públicos vinculados a Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 8.822,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.822,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 561 a 570 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.