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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 22.430,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.430,64 |
Empenho nº 155324Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 22.430,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.430,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.103,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.103,50 |
Empenho nº 155224Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 1.103,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.103,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.784,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.784,86 |
Empenho nº 155124Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.784,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.784,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | JOANNILLSON TAYGON VILARINHO BARBOSA | R$ 18.116,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.116,53 |
Empenho nº 154924Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.005 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FISICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 18.116,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.116,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | — | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 |
Empenho nº 154624Empenhado
subsidio, vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Secrataria Municipal de Assistência Social, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 340.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 340.000,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | R$ 31.062,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.062,50 |
Empenho nº 154124Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERTENCENTES ODONTOLOGICOS DOS PSFs DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE0508.01/2021.
EmpenhadoR$ 31.062,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.062,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
Empenho nº 153724Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas dos programas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02.2023 (CONTRATO 20240010).
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ 36.984,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.984,40 |
Empenho nº 153224Empenhado
contratação de servidor profissional de internet com possibilidade de remanejamento, manutenção e fornecimento de equipamentos, junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio de São Luis do Curu- CE, conforme termo de aditivo ao contrato.
EmpenhadoR$ 36.984,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.984,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ 36.984,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.984,40 |
Empenho nº 153124Empenhado
contratação de servidor profissional de internet, com possibilidade de remanejamento, manutenção e fornecimento de equipamentos, junto a Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu- CE, conforme termo de aditivo ao contrato.
EmpenhadoR$ 36.984,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.984,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ 36.984,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.984,40 |
Empenho nº 153024Empenhado
contratação de servidor profissional de internet de, com possibilidade de remanejamento, manutenção e fornecimento de equipamentos, junto a Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu- CE, conforme termo de aditivo ao contrato Nº20190091.
EmpenhadoR$ 36.984,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.984,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2341 a 2350 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.