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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ 36.984,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.984,40 |
Empenho nº 152924Empenhado
contratação de servidor profissional de internet com possibilidade de remanejamento, manutenção e fornecimento de equipamentos, junto a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu- CE, conforme termo de aditivo ao contrato.
EmpenhadoR$ 36.984,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.984,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 25.004,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.004,26 |
Empenho nº 152824Empenhado
O OBJETO DISPOSTO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº: 1503-01/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RELIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.
EmpenhadoR$ 25.004,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.004,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | GERMANNA MARIA LOPES JORGE ABREU | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
Empenho nº 152724Empenhado
concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de estadia de profissional do programa mais médicos no Brasil instituído pela lei federal Nº 12.871 de 22.10.2013, conforme regulação municipal pela lei Nº 607/2013 de 17.12.2013 alterada pela lei n 667/2016 de 29.08.2016.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.000,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | JOANNILLSON TAYGON VILARINHO BARBOSA | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 |
Empenho nº 152624Empenhado
concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de estadia de profissional do programa Medicos pelo Brisil instituído pela portaria do MS nº3193 de Agosto de 2022, e em conformidade com a Lei Municipal Nº 794 de 4 de Outubro de 2022 e Resolução do CMS nº03 de 20 de Outubro de 2022, promovidos pela Secretaria Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 13.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | ABYDA QUETTURA ALVES DE LIMA CAVALCANTE | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
Empenho nº 152524Empenhado
concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de estadia de profissional do programa mais médicos no Brasil instituído pela lei federal Nº 12.871 de 22.10.2013, conforme regulação municipal pela lei Nº 607/2013 de 17.12.2013 alterada pela lei n 667/2016 de 29.08.2016.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.000,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | DANIEL BEZERRA LIMA | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
Empenho nº 152424Empenhado
concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de estadia de profissional do programa mais médicos no Brasil instituído pela lei federal Nº 12.871 de 22.10.2013, conforme regulação municipal pela lei Nº 607/2013 de 17.12.2013 alterada pela lei n 667/2016 de 29.08.2016.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.000,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 96.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96.420,00 |
Empenho nº 152324Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% COMISSIONADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 96.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96.420,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 3.335,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.335,96 |
Empenho nº 151624Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basicado Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240008).
EmpenhadoR$ 3.335,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.335,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 5.860,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.860,17 |
Empenho nº 151524Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal Antonio de Ribeiro da Silva, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240008).
EmpenhadoR$ 5.860,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.860,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 2.336,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.336,78 |
Empenho nº 149924Empenhado
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSO DO PISO DA ENFERMAGEM), CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 2.336,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.336,78
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Exibindo 2351 a 2360 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.