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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | SLIM GESTÃO DE SAÚDE E TREINAMENTOS LTDA | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 |
Empenho nº 156524Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.001 - CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 33.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | ARTUR BOSCO RODRIGUES PINHO | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 156424Empenhado
locação de 1 (um) imovel destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | ADRIANO MARQUES DO NASCIMENTO | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
Empenho nº 156324Empenhado
LOCAÇÃO DE UM 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CHAVES NUNES, N 37, SUATE, SÃO LUÍS DO CURU-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PONTO DE APOIO DO SETOR DE ENDEMIAS.
EmpenhadoR$ 7.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | GILVAN SOARES NOGUEIRA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 156224Empenhado
locação de 01 (um), localizado na Rua Hugo Rocha Nº 35, Centro, São Luis do Curu - CE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração para funcionamento do Instituto de Previdência de São Luis do Curu SLC Prev neste Município.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | MARIA JULIA ACACIO NUNES | R$ 10.438,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.438,08 |
Empenho nº 156124Empenhado
locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. Pedro Cipriano Nº 430, Centro de São Luis do Curu-CE, para o funcionamento da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 10.438,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.438,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | RAIMUNDA DE CASTRO INÁCIO | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.400,00 |
Empenho nº 156024Empenhado
locação de um imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 8.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.400,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 46.259,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 46.259,73 |
Empenho nº 155724Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 46.259,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 46.259,73
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 10.228,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.228,98 |
Empenho nº 155624Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 10.228,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.228,98
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 10.054,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.054,15 |
Empenho nº 155524Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 30% deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 10.054,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.054,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 12.772,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.772,33 |
Empenho nº 155424Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 12.772,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.772,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2331 a 2340 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.