Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 29.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.020,00 |
Empenho nº 157924Empenhado
subsidio, vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 29.020,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.020,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 13.297,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.297,33 |
Empenho nº 157824Empenhado
subsidios, vencimentos, gratificações,representações, adicionais, vantagens de Servidores lotados no Funcionamento da Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 13.297,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.297,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 32.964,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.964,12 |
Empenho nº 157624Empenhado
subsidio, vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores lotados junto Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 32.964,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.964,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S. | R$ 31.544,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.544,66 |
Empenho nº 157524Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores, lotados no Cetro de referência de Assistência Social - CRAS , durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 31.544,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.544,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S. | R$ 8.886,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.886,15 |
Empenho nº 157424Empenhado
vencimentos e vantagens de Servidores pelo cargo eletivo lotado junto ao Conselho Tutelar, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 8.886,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.886,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | — | R$ 31.810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.810,00 |
Empenho nº 157124Empenhado
subsidio, vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Secrataria Municipal de Assistência Social, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 31.810,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.810,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | — | R$ 10.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.940,00 |
Empenho nº 157024Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores lotados junto a Gestão do Bolsa Familia IGD, Cadrastro Único, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 10.940,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.940,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 69.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 69.600,00 |
Empenho nº 156924Empenhado
referene locação de sistema informatizado integrado com licenciamento e concessão de direito de uso de softwares de contabilidade,licitação, almoxarifado, patrimônio, doações e portal da transparência para atender à Prefeitura deste Município, conforme Pregão Pe 1604.01/2021. contrato 20210134.
EmpenhadoR$ 69.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 69.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | LUIS FELIPPE RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 7.639,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.639,92 |
Empenho nº 156824Empenhado
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 7.639,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.639,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | SLIM GESTÃO DE SAÚDE E TREINAMENTOS LTDA | R$ 22.542,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.542,48 |
Empenho nº 156624Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.001 - CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 22.542,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.542,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2321 a 2330 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.