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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 13.147,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.147,00 |
Empenho nº 165124Empenhado
folha de pagamento de pessoal referente a complementação do piso salarial dos profissionais da enfermagem, de responsabilidade da secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu, (HOSPITAL MUNICIPAL).
EmpenhadoR$ 13.147,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.147,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | — | R$ 24.168,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.168,00 |
Empenho nº 164824Empenhado
vencimentos referente a complementação do piso salarial dos profissionais da enfermagem, de responsabilidade da secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 24.168,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.168,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | — | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
Empenho nº 164724Empenhado
Complemento de vencimento de referente a complementação do piso salarial dos profissionais da enfermagem, de responsabilidade da secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu, (SECRETARIA DE SAUDE).
EmpenhadoR$ 14.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | — | R$ 38.141,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.141,80 |
Empenho nº 164624Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Atenção Basica de Saúde (PSF) - PAB I, II e NASF durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 38.141,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.141,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | — | R$ 53.461,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53.461,77 |
Empenho nº 164524Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Vigilância e Fiscalização Sanitaria, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 53.461,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53.461,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | — | R$ 2.706,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.706,23 |
Empenho nº 164424Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Vigilância e Fiscalização Sanitaria, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 2.706,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.706,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 75.302,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 75.302,00 |
Empenho nº 163724Empenhado
os subsidio, vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores lotados no Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 75.302,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 75.302,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | — | R$ 44.147,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.147,84 |
Empenho nº 163624Empenhado
com subsidio, vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 44.147,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.147,84
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 109.838,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 109.838,00 |
Empenho nº 163524Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 109.838,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 109.838,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 130.987,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 130.987,43 |
Empenho nº 163424Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% INFATIL EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 130.987,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 130.987,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2291 a 2300 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.