Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 30.142,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.142,00 |
Empenho nº 163324Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 30.142,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.142,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 11.991,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.991,38 |
Empenho nº 163024Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CEJA/EJA EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 11.991,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.991,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 96.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96.420,00 |
Empenho nº 162924Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% COMISSIONADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 96.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96.420,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 162224Empenhado
a contribuição para formação de patrimônio individual do servidores lotados da Secretaria Municipla de Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | — | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
Empenho nº 162024Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Vigilância e Fiscalização Sanitaria, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 59.116,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 59.116,41 |
Empenho nº 161924Empenhado
os subsidio, vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores lotados no Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 59.116,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 59.116,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.046,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.046,08 |
Empenho nº 160824Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PRODUZIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU - CE. COMFORME TOMADA DE PREÇO Nº TP 1108.01/2021.
EmpenhadoR$ 9.046,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.046,08
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 88,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 88,79 |
Empenho nº 160424Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 88,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 88,79
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 457.415,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 457.415,31 |
Empenho nº 160024Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 457.415,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 457.415,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 |
Empenho nº 159924Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 30% EFETIVO deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2301 a 2310 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.