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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | — | R$ 5.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.360,00 |
Empenho nº 170124Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores lotados no Programa Criança Feliz, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 5.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | BAYAS E LINHARES ADVOGADOS E CONSULTORIA | R$ 22.544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.544,00 |
Empenho nº 169624Empenhado
serviços a serem prestado na assessoria especializada em consultoria juridica Administrativa, junto a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu, Conforme TP 2105.01/2021, Contrato 20210185.
EmpenhadoR$ 22.544,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.544,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | BAYAS E LINHARES ADVOGADOS E CONSULTORIA | R$ 22.544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.544,00 |
Empenho nº 169524Empenhado
serviços a serem prestado na assessoria especializada em consultoria juridica Administrativa, junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme TP 2105.01/2021, contrato 20210182.
EmpenhadoR$ 22.544,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.544,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | BAYAS E LINHARES ADVOGADOS E CONSULTORIA | R$ 32.568,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.568,00 |
Empenho nº 169424Empenhado
serviços a serem prestado na assessoria especializada em consultoria juridica Administrativa, junto a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu, Conforme TP 2105.01/2021, Contrato 20210183.
EmpenhadoR$ 32.568,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.568,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | BAYAS E LINHARES ADVOGADOS E CONSULTORIA | R$ 32.568,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.568,00 |
Empenho nº 169324Empenhado
serviços a serem prestado na assessoria especializada em consultoria juridica Administrativa, junto a Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu, conforme TP 2105.01/2021, CONTRATO 20210181.
EmpenhadoR$ 32.568,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.568,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | BAYAS E LINHARES ADVOGADOS E CONSULTORIA | R$ 26.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.480,00 |
Empenho nº 169224Empenhado
serviços a serem prestado na assessoria especializada em consultoria juridica Administrativa, junto a Secretaria Municipal Administração do Municipio de São Luis do Curu, Conforme TP 2105.01/2021 Contrato 20210184.
EmpenhadoR$ 26.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
Empenho nº 166524Empenhado
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 34.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | CISVALE - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
Empenho nº 166424Empenhado
Repasses com obrigações financeira rateadas, assegurando ocorrer com as despesas de todas as atividades a serem desevolvidas pela Gestão do Centro de Especialidades Odontologicas Regional Neuda Prado Goudim Oliveira, unidade integrante do patrimônio da Sercretaria de Saúde do Estado do Ceara, para desenvolvimento das ações dos serviços de Saúde no fortalecimento de expansão e melhoria da assistência junto ao Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
Empenho nº 166324Empenhado
repasse financeiro a titulo de devolução de valores sobre servidores cedidos para a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu, conforme convenio firmado .
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 12.233,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.233,40 |
Empenho nº 165824Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 12.233,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.233,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2281 a 2290 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.