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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 18/11/2024 | KELLIANE CIPRIANO HERCULANO | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Empenho nº 456024Empenhado
concessão de 02 (DUAS) diarias a Sra. Keliane Cipriano Herculano, ocupante do cargo de SECRETARIA , junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, nos dias 18 a 19 de Novembro de 2024, para participar de Oficina Regionalizada sobre atualizações na a Gestão Orçamento e Financeira do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS localizado no endereço: Jaime Benévolo nº21 - BAIRRO Centro , Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/11/2024 | GERMANA CAVALCANTE TAVARES 66101182304 | R$ 7.000,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.000,20 |
Empenho nº 493424Empenhado
serviços a serem prestados na formação audiovisual dos contenplados no edital LEI PAULO GUSTAVO, jundo a Secretaria de Esporte Cultuta do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 7.000,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.000,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/11/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 475,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 475,20 |
Empenho nº 474224Empenhado
aquisição de combustiveis para atender a demanda da frota de veiculos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu, PREGÃO PE 0712.02.2023 CONTRATO 20240010.
EmpenhadoR$ 475,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 475,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/11/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 14.836,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.836,70 |
Empenho nº 474124Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01/2023 (CONTRATO 20240259).
EmpenhadoR$ 14.836,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.836,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/11/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.309,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.309,53 |
Empenho nº 473324Empenhado
aquisição de combustiveis para atender a demanda do Fundo Municipal da Educação mantidos pela Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 0712.02.2023. Contrato 20240006.
EmpenhadoR$ 1.309,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.309,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/11/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 7.407,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.407,77 |
Empenho nº 473224Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal Antonio de Ribeiro da Silva, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240264).
EmpenhadoR$ 7.407,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.407,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/11/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 7.780,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.780,28 |
Empenho nº 473124Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basicado Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240264).
EmpenhadoR$ 7.780,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.780,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/11/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 7.166,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.166,43 |
Empenho nº 473024Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240264).
EmpenhadoR$ 7.166,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.166,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 12/11/2024 | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | R$ 32.463,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.463,53 |
Empenho nº 504224Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS E HOMENAGENS DESTINADO(A) FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LIBERTAÇÃO DE 08/10 A 18/10 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 32.463,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.463,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 12/11/2024 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 10.440,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.440,03 |
Empenho nº 490624Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240025.
EmpenhadoR$ 10.440,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.440,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 211 a 220 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.