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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 12/11/2024 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.830,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.830,53 |
Empenho nº 490424Empenhado
aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar pnae - ensino fundamental do Município de São Luis do Curu - ce, (pregão pe 0612.01.2023), contrato (20240106).
EmpenhadoR$ 3.830,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.830,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 12/11/2024 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.472,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.472,75 |
Empenho nº 490324Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 0612.012023. CONTRATO 20240106.
EmpenhadoR$ 2.472,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.472,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 12/11/2024 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 743,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 743,74 |
Empenho nº 490224Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 0612.01.2023. CONTRATO 20240106.
EmpenhadoR$ 743,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 743,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 12/11/2024 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.881,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.881,00 |
Empenho nº 490024Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240027.
EmpenhadoR$ 5.881,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.881,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 12/11/2024 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | R$ 318.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 318.990,00 |
Empenho nº 452624Empenhado
aquisição de um VEÍCULO TIPO VAN EXECUTIVA - 0km, MINIMO 127CV, MINIMO 15 LUGARES, Fabricação/modelo no ano vigente, mantidos pela Gestão Descentralizada do SUAS, Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Investimento, atraves da portaria SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886, junto ao Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 318.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 318.990,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/11/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 1.765,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.765,30 |
Empenho nº 485024Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 1.765,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.765,30
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 11/11/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 125,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 125,10 |
Empenho nº 484924Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 125,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 125,10
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/11/2024 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 6.037,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.037,50 |
Empenho nº 478924Empenhado
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 6.037,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.037,50
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 11/11/2024 | ANDREZA DA SILVA BARRETO | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 454824Empenhado
concessão de 03 (TRES)diarias a Sra. ANDREZA DA SILVA BARRETO cupante do cargo de RECEPCIONISTA, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 11,12 e 14 de Novembro de 2024, para Finalização e emissão e recebimento dos RGs gerados neste Municipio, junto a Coordenadoria de identificação Humana e pericia biométrica - CIHPB, no endereço: RUA Demetrio Menezes 3750 - BAIRRO ANTONIO BEZERRA Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do M
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 08/11/2024 | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | R$ 20.469,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.469,95 |
Empenho nº 504024Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS E HOMENAGENS, DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 20.469,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.469,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 221 a 230 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.