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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 25/11/2024 | REGINA CELIA TEIXEIRA DE PAIVA | R$ 412,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 412,45 |
Empenho nº 481324Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EJA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE,- CONTRATO 20240189.
EmpenhadoR$ 412,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 412,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 25/11/2024 | REGINA CELIA TEIXEIRA DE PAIVA | R$ 850,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 850,90 |
Empenho nº 481224Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)PRE-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE,- CONTRATO 20240189.
EmpenhadoR$ 850,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 850,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 25/11/2024 | REGINA CELIA TEIXEIRA DE PAIVA | R$ 899,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 899,85 |
Empenho nº 481124Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE,- CONTRATO 20240189.
EmpenhadoR$ 899,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 899,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 25/11/2024 | REGINA CELIA TEIXEIRA DE PAIVA | R$ 1.412,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.412,70 |
Empenho nº 481024Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE,- CONTRATO 20240189.
EmpenhadoR$ 1.412,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.412,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/11/2024 | S. V SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 33.351,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.351,56 |
Empenho nº 504424Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS E HOMENAGENS DESTINADO(A) FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LIBERTAÇÃO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 33.351,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.351,56
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/11/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 248,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 248,44 |
Empenho nº 493224Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 248,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 248,44
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 19/11/2024 | DETRAN/CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 143,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 143,74 |
Empenho nº 458924Empenhado
taxas de licenciamento e seguero obrigatorio de veiculo de PLACAS: SBB5B71, pertencente a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 143,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 143,74
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 18/11/2024 | RELPI TRANSPORTE E SERVIÇOS DE ASSITENCIA A VEICULAÇÕA LTDA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 493524Empenhado
serviços a serem prestados na locação de reboque com intinerario de São Luis do Curu ao FORTALEZE, para levar 01(UM) veiculos SPIN DE PLACA: OIA-0D30, promovidos pela Secretaria de Assistencia Social.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 18/11/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 8.090,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.090,28 |
Empenho nº 477724Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01/2023 (CONTRATO 20240259).
EmpenhadoR$ 8.090,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.090,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 18/11/2024 | KILVIANE MARIA DIOGO HERCULANO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 456824Empenhado
concessão de 02 (DUAS) diarias a Sra. Kilviane Maria Diogo Herculano, ocupante do cargo de COORDENADOR DE GESTÃO DO SUAS, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, nos dias 18 e 19 de Novembro de 2024, para participar de Oficina Regionalizada sobre Gestão Orçamento e Financeira do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS localizado no endereço: Jaime Benevolo nº21 - BAIRRO Centre Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio d
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
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Exibindo 201 a 210 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.