Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/02/2024 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.972,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.972,28 |
Empenho nº 179624Empenhado
Aquisição de material farmacológico,destinados a atender as demandas de Munícipes devidamente cadastrados junto a Secretaria de Saúde, para atendimento de demandas judicial no município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 1.972,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.972,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/02/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 23.166,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.166,00 |
Empenho nº 170924Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240007).
EmpenhadoR$ 23.166,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.166,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/02/2024 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.972,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.972,28 |
Empenho nº 170624Empenhado
Aquisição de material farmacológico,destinados a atender as demandas de Munícipes devidamente cadastrados junto a Secretaria de Saúde, para atendimento de demandas judicial no município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 1.972,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.972,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/02/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 3.931,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.931,10 |
Empenho nº 160624Empenhado
aquisição de material eletrico e eletronico destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 3.931,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.931,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/02/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 8.072,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.072,51 |
Empenho nº 160524Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 8.072,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.072,51
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/02/2024 | RAYANE ACACIO BARROSO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 157724Empenhado
concessão de 02 (duas)diarias a Sra. Rayane Acacio Barroso, ocupante do cargo de ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, nos dias 21 e 22 de Fevereiro de 2024, para finalização, emissão e recebimento dos RGS gerados neste Municipio junto a Núcleo CIHPB, Social localizado no endereço: AV. DEMATRIO DE MENEZES 3750, Antonio Bezerra, Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19/02/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 3.386,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.386,20 |
Empenho nº 186524Empenhado
Bloqueio judicial mediante proscesso 12.421.652.160.401, junto a conta 106.921-7 no dia 19/02/2024, conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 3.386,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.386,20
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 15/02/2024 | DETRANCE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 1.414,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.414,63 |
Empenho nº 153624Empenhado
taxas de licenciamento e seguero obrigatorio de veiculos de PLACAS: PMS3440, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.414,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.414,63
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| 00 — Secretaria de Saude | 12/02/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 752,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 752,72 |
Empenho nº 190924Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 752,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 752,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 08/02/2024 | CLEBER PEDROSA NUNES | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
Empenho nº 188824Empenhado
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE MARIA NENA ABREU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 11.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1851 a 1860 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.