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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 29/02/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.802,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.802,44 |
Empenho nº 183424Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO EJA - (RECURSO PROPRIO) DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240027.
EmpenhadoR$ 1.802,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.802,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 29/02/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 826,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 826,12 |
Empenho nº 183124Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 0612.01.2023 CONTRATO 20240106.
EmpenhadoR$ 826,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 826,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 29/02/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 3.868,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.868,45 |
Empenho nº 168924Empenhado
aquisição de material de eletrico destinados a manutenção dos predios publicos do Municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 3.868,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.868,45
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| 00 — Secretaria de Saude | 27/02/2024 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 1.304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.304,00 |
Empenho nº 168124Empenhado
aquisições de óleos lubrificantes destinados a atender as demandas das atividades dos Programas do PSB junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 1.304,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.304,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 27/02/2024 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 168024Empenhado
aquisições de óleos lubrificantes destinados a atender as demandas das atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 27/02/2024 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 167924Empenhado
aquisições de óleos lubrificantes destinados a atender as demandas das atividades do Conselho Tutular da Criança e Adolescente junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 27/02/2024 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 5.440,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.440,96 |
Empenho nº 167824Empenhado
aquisições de óleos lubrificantes destinados a atender as demandas das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Municipio de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 5.440,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.440,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 27/02/2024 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 167724Empenhado
aquisições de óleos lubrificantes destinados a atender as demandas das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 27/02/2024 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 640,00 |
Empenho nº 167624Empenhado
aquisições de óleos lubrificantes destinados a atender as demandas das atividades da Atenção Básica em Saude junto ao Fundo Municipal do Municipio de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/02/2024 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | R$ 110.348,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 110.348,36 |
Empenho nº 190324Empenhado
Programa Bolsa-Trabalho - PBT, instituído pela Lei Municipal N° 824 de 8 de Dezembro 2023, que estimula a inserção socioeconômica de pessoas no mercado de trabalho e que venham adquirir experiência profissional propiciar o resgate da Cidadania de pessoas que pertençam a família de baixa renda propiciar aos participantes capacitação adicional e qualificação profissional, sendo que realizado atraves de processo seletivo Publico Simplificado de Nº001/2024, pela Secretaria de Educação do Municipio d
EmpenhadoR$ 110.348,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 110.348,36
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Exibindo 1841 a 1850 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.