Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 08/02/2024 | CLEANE SOUSA DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 180124Empenhado
serviços a serem prestados na locação de 01 kid paly com 4 briquedos, 01 cama elastica 01 mini pula pula, piscina de bolinha em razão do carnaval kids 2024, promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/02/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.575,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.575,94 |
Empenho nº 169124Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240025.
EmpenhadoR$ 4.575,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.575,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/02/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.376,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.376,02 |
Empenho nº 169024Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240025.
EmpenhadoR$ 6.376,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.376,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/02/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.319,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.319,59 |
Empenho nº 168824Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240027.
EmpenhadoR$ 1.319,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.319,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/02/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 18.796,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.796,63 |
Empenho nº 168724Empenhado
aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar pnae - ensino fundamental do Município de São Luis do Curu - ce, (pregão pe 2012.02/2022), contrato (20240026).
EmpenhadoR$ 18.796,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.796,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 07/02/2024 | ADRIANA MARIA AMARO DOS SANTOS | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 168224Empenhado
serviços a serem prestados na animação com personagens vivos em comemoração as festividades do carnaval kids 2024, promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/02/2024 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.575,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.575,94 |
Empenho nº 158524Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240025.
EmpenhadoR$ 4.575,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.575,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 07/02/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 8.758,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.758,90 |
Empenho nº 149424Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 8.758,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.758,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 07/02/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 6.241,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.241,40 |
Empenho nº 149024Empenhado
aquisição de material elétrico e eletrônico destinados a manutenção dos predios publicos vinculados a secretaria de infraestrutura do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 6.241,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.241,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 07/02/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 8.758,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.758,90 |
Empenho nº 139424Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 8.758,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.758,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1861 a 1870 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.