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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2024 | SEMACE-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 114,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 114,99 |
Empenho nº 213524Empenhado
taxas referente a liberação da licença Ambiental junto a Superintendencia Estadual do Meio Ambiente para pavimentação da AV. MAJOR JOÃO MARTINS, mantidos pela Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 114,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 114,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 10.000,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.000,40 |
Empenho nº 212724Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 10.000,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.000,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/05/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 10.000,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.000,40 |
Empenho nº 210424Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 10.000,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.000,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/05/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 2.619,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.619,65 |
Empenho nº 236724Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO VINCULADOS AO CRAS MANTIDOS PELA SECRETARIAS DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.619,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.619,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/05/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.663,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.663,62 |
Empenho nº 235424Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240025.
EmpenhadoR$ 7.663,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.663,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/05/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.456,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.456,09 |
Empenho nº 235324Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240025.
EmpenhadoR$ 5.456,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.456,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/05/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.334,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.334,09 |
Empenho nº 235224Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240027.
EmpenhadoR$ 1.334,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.334,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/05/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 23.954,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.954,15 |
Empenho nº 234924Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02/2022), CONTRATO (20240026).
EmpenhadoR$ 23.954,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.954,15
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/05/2024 | SOMEDS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 29.286,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.286,36 |
Empenho nº 234524Empenhado
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS , ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 29.286,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.286,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/05/2024 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 9.659,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.659,00 |
Empenho nº 230824Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DOMUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 9.659,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.659,00
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Exibindo 1521 a 1530 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.