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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/05/2024 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 15.617,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.617,00 |
Empenho nº 230724Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 15.617,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.617,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/05/2024 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 50.082,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.082,27 |
Empenho nº 225924Empenhado
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME - MAPP 4699 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. (REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO 1º ADTIVO).
EmpenhadoR$ 50.082,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.082,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/04/2024 | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO - ME | R$ 11.234,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.234,40 |
Empenho nº 231524Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.023 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JU
EmpenhadoR$ 11.234,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.234,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 29/04/2024 | ADRIANA MARIA AMARO DOS SANTOS | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 226324Empenhado
serviços a serem prestados na animação com personagens vivos pela inaguração da brinquedo praça Maria Terezinha Rodrigues Pinho promovidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 29/04/2024 | GALILEU ROCHA GOMES | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 222724Empenhado
serviços a serem prestados na locação de 01 futbol de sabão valor R$ 500,00 e 02 cama elástica valor unitário R$ 100,00, referente a 3 horas de evento, realizado no dia 30/04/24 no valor total R$ 700,00,junto a Secretaria de Assistência Social do municício de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 29/04/2024 | CLEANE SOUSA DA SILVA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 222424Empenhado
serviços a serem prestados referente a contratação de serviços de locação de brinquedos recreativos infláveis em comemoração a inauguração da Brinquedopraça Maria Terezinha, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 29/04/2024 | JOSE FABRICIO DE SOUSA FIRMIANO | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 222024Empenhado
serviços a serem prestados como atração local em comemoração ao 1ª de Maio de 2024, dia do trabalhador promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 29/04/2024 | RICARDO AUGUSTO SOARES PIMENTEL | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 221924Empenhado
serviços a serem prestados como DJ atração local em comemoração ao 1ª de Maio de 2024, dia do trabalhador promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 29/04/2024 | SERGIO IGOR SALES PEIXOTO | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
Empenho nº 220824Empenhado
Serviços a serem prestados na Filmagem, Fotografia e Cobertura de Evento Realizado mediante ao tornei de 1º de maio dia do Trabalhador, Promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura do Município de São Luís do Curu - Ce
EmpenhadoR$ 1.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 26/04/2024 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 26.192,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.192,99 |
Empenho nº 232724Empenhado
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME - MAPP 4699 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. (REFERENTE A 16º MEDIÇÃO).
EmpenhadoR$ 26.192,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.192,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1531 a 1540 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.