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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 2.619,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.619,65 |
Empenho nº 237924Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO VINCULADOS AO CRAS MANTIDOS PELA SECRETARIAS DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.619,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.619,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | N B DA COSTA | R$ 19.089,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.089,72 |
Empenho nº 237824Empenhado
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as demandas do hospital Municipal, vinculado a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato 20240170.
EmpenhadoR$ 19.089,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.089,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | SOMEDS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 29.286,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.286,36 |
Empenho nº 237724Empenhado
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS , ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 29.286,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.286,36
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 50.082,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.082,27 |
Empenho nº 237624Empenhado
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME - MAPP 4699 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. (REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO 1º ADITIVO CONTRATUAL DE MEDIÇÃO).
EmpenhadoR$ 50.082,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.082,27
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 2.075,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.075,80 |
Empenho nº 237324Empenhado
Serviços a serem prestados na consultoria tecnica Administrativas no acompanhamento da gestão e dos processos de articulação e integração entre serviços, programas e projetos, em consonancia junto ao Bloco da Gestão do Sistema Unico (SUAS), mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.075,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.075,80
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/05/2024 | JOÃO GUTEMBERG COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 1.732,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.732,50 |
Empenho nº 237224Empenhado
serviços a serem prestados na composição grafica, de carteiras para Educação inclusiva PcDc, destinados a atender as da Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.732,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.732,50
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | INSTITUTO COMPARTILHA | R$ 50.246,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.246,19 |
Empenho nº 234724Empenhado
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VISANDO À ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE (AMBULATÓRIO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MÉDICAS), ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 50.246,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.246,19
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -881,10 | R$ 881,10 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229624Empenhado
anulação para correção de fonte de recurso
EmpenhadoR$ -881,10
AnuladoR$ 881,10
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -2.163,22 | R$ 2.163,22 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229424Empenhado
anulação para correção de fonte de recurso
EmpenhadoR$ -2.163,22
AnuladoR$ 2.163,22
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 5.000,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,53 |
Empenho nº 217524Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender a atender as demandas dos predios que fazem parte da atenção Basica do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 20240120.
EmpenhadoR$ 5.000,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1511 a 1520 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.