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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 11/06/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.542,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.542,90 |
Empenho nº 271024Empenhado
relançamento de empenho anulado mediante a correção de fonte de recurso para a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar , contrato (20240025). MEDIANTE O TERMO DE COMPROMISSO Nº 260/2024, CUJO OBJETO É O PAIC INTEGRAL NO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU, CONFORME PLANO DE TRABALHO, MAPP 2364.
EmpenhadoR$ 1.542,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.542,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/06/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 10.454,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.454,45 |
Empenho nº 270624Empenhado
a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar - ensino fundamental, contrato (20240106). MEDIANTE O TERMO DE COMPROMISSO Nº 260/2024, CUJO OBJETO É O PAIC INTEGRAL (8º ano) NO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU, CONFORME PLANO DE TRABALHO, MAPP 2364.
EmpenhadoR$ 10.454,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.454,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/06/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 18.703,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.703,12 |
Empenho nº 270524Empenhado
relançamento de empenho anulado mediante a correção de fonte de recurso para a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar - ensino fundamental, contrato (20240026). MEDIANTE O TERMO DE COMPROMISSO Nº 260/2024, CUJO OBJETO É O PAIC INTEGRAL (8º ano) NO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU, CONFORME PLANO DE TRABALHO, MAPP 2364.
EmpenhadoR$ 18.703,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.703,12
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/06/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 23.954,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.954,15 |
Empenho nº 270424Empenhado
relançamento de empenho anulado mediante a correção de fonte de recurso para a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar pnae - ensino fundamental do Município de São Luis do Curu - ce, (pregão pe 2012.02/2022), contrato (20240026).
EmpenhadoR$ 23.954,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.954,15
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/06/2024 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 120.368,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120.368,34 |
Empenho nº 262924Empenhado
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME - MAPP 4699 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. (REFERENTE A 18º MEDIÇÃO).
EmpenhadoR$ 120.368,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120.368,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/06/2024 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 120.368,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120.368,34 |
Empenho nº 259924Empenhado
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME - MAPP 4699 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. (REFERENTE A 18º MEDIÇÃO).
EmpenhadoR$ 120.368,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120.368,34
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/06/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ -4.130,80 | R$ 4.130,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 259424Empenhado
ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA RELANÇAMENTO MEDIANTE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -4.130,80
AnuladoR$ 4.130,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/06/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ -4.130,80 | R$ 4.130,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 259224Empenhado
ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA RELANÇAMENTO MEDIANTE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -4.130,80
AnuladoR$ 4.130,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/06/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -1.542,90 | R$ 1.542,90 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255424Empenhado
ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA RELANÇAMENTO MEDIANTE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -1.542,90
AnuladoR$ 1.542,90
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/06/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -18.703,12 | R$ 18.703,12 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255324Empenhado
ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA RELANÇAMENTO MEDIANTE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -18.703,12
AnuladoR$ 18.703,12
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1191 a 1200 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.