Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/06/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 392,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 392,00 |
Empenho nº 251024Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 392,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 392,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/06/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 8.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.845,00 |
Empenho nº 250924Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 8.845,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.845,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 11/06/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 8.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.845,00 |
Empenho nº 248424Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 8.845,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.845,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/06/2024 | EMPLAKI LTDA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 265924Empenhado
serviços a serem prestados na confecção de placas mercosul PNK2C88 destinados ao veiculo GOL, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/06/2024 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 11.206,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.206,57 |
Empenho nº 260924Empenhado
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento de Servidores vinculados ao gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 11.206,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.206,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 10/06/2024 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 53.456,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53.456,32 |
Empenho nº 260624Empenhado
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento de Servidores vinculados ao gerenciamento das Atividades da Atenção Basica em Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 53.456,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53.456,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 10/06/2024 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 39.545,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.545,62 |
Empenho nº 260524Empenhado
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento de Servidores vinculados ao gerenciamento das Atividades do Hospital Municipal, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 39.545,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.545,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/06/2024 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5.588,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.588,44 |
Empenho nº 260424Empenhado
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento de servidores vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) do Município São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 5.588,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.588,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/06/2024 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 212.839,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 212.839,73 |
Empenho nº 259624Empenhado
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento dos profissionais da Educação vinculados ao FUNDEB 70% do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 212.839,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 212.839,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/06/2024 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 11.392,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.392,69 |
Empenho nº 258124Empenhado
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento de Servidores vinculados ao gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 11.392,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.392,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1201 a 1210 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.