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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 13/06/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 406,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 406,35 |
Empenho nº 256024Empenhado
Aquisições de materiais de copa e cozinha, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu - CE
EmpenhadoR$ 406,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 406,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 13/06/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 10.033,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.033,10 |
Empenho nº 255924Empenhado
Aquisições de materiais de limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu - CE
EmpenhadoR$ 10.033,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.033,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/06/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 10.033,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.033,10 |
Empenho nº 253324Empenhado
Aquisições de materiais de limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu - CE
EmpenhadoR$ 10.033,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.033,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 13/06/2024 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5.840,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.840,30 |
Empenho nº 252024Empenhado
entra de Parcelamento para amortização de ato declaratorio em contingência efetiva do principal da dívida pública contratual junto ao INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social do Município de São Luis do Curu, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 5.840,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.840,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/06/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 5.763,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.763,95 |
Empenho nº 250824Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 5.763,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.763,95
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/06/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 42.657,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.657,27 |
Empenho nº 285224Empenhado
relançamento de empenhos anulados mediante troca de fonte de recurso para a aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar pnae - ensino fundamental do Município de São Luis do Curu - ce, (pregão pe 2012.02/2022), contrato (20240026).
EmpenhadoR$ 42.657,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.657,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/06/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 5.986,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.986,48 |
Empenho nº 282924Empenhado
RELANÇAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230028.
EmpenhadoR$ 5.986,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.986,48
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/06/2024 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 10.454,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.454,45 |
Empenho nº 282824Empenhado
relançamento de empenhos anulados mediante troca de fonte de recurso para a aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar pnae - ensino fundamental do Município de São Luis do Curu - ce, (pregão pe 0612.01/2023), contrato (20240106).
EmpenhadoR$ 10.454,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.454,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/06/2024 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 42.657,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.657,27 |
Empenho nº 282724Empenhado
relançamento de empenhos anulados mediante troca de fonte de recurso para a aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar pnae - ensino fundamental do Município de São Luis do Curu - ce, (pregão pe 2012.02/2022), contrato (20240026).
EmpenhadoR$ 42.657,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.657,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/06/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 4.130,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.130,80 |
Empenho nº 271224Empenhado
relançamento de empenho anulado mediante a correção de fonte de recurso para a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar , contrato (20240028). MEDIANTE O TERMO DE COMPROMISSO Nº 260/2024, CUJO OBJETO É O PAIC INTEGRAL NO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU, CONFORME PLANO DE TRABALHO, MAPP 2364.
EmpenhadoR$ 4.130,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.130,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1181 a 1190 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.