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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 18/06/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 7.873,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.873,39 |
Empenho nº 277424Empenhado
aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20240058).
EmpenhadoR$ 7.873,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.873,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 18/06/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 864,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 864,94 |
Empenho nº 269624Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO VINCULADOS AO CRAS MANTIDOS PELA SECRETARIAS DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 864,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 864,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/06/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 102,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 102,88 |
Empenho nº 269924Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR MANTIDOS PELA SECRETARIAS DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 102,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 102,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/06/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 102,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 102,88 |
Empenho nº 269124Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR MANTIDOS PELA SECRETARIAS DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 102,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 102,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/06/2024 | INSTITUTO COMPARTILHA | R$ 28.301,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.301,51 |
Empenho nº 261424Empenhado
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VISANDO À ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE (AMBULATÓRIO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MÉDICAS), ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 28.301,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.301,51
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/06/2024 | INSTITUTO COMPARTILHA | R$ 28.301,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.301,51 |
Empenho nº 258424Empenhado
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VISANDO À ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE (AMBULATÓRIO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MÉDICAS), ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 28.301,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.301,51
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/06/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 10.497,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.497,03 |
Empenho nº 255624Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 10.497,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.497,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/06/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 10.497,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.497,03 |
Empenho nº 253024Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 10.497,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.497,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/06/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 15.204,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.204,91 |
Empenho nº 267024Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 15.204,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.204,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/06/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 17.145,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.145,34 |
Empenho nº 263124Empenhado
Aquisições de materiais de expedientes, destinado a atender as escolas da rede de ensino junto a Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu - CE
EmpenhadoR$ 17.145,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.145,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1171 a 1180 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.