Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/06/2024 | MARIA DE SOUSA BARRETO 00026373327 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 254624Empenhado
serviços de emissão de certificado digital, tipo E-CPF Pessoa Fisica em favor da Secretaria de Governo, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 19/06/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.621,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.621,04 |
Empenho nº 283924Empenhado
Aquisições de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Município de São Luís do Curu - CE, (CONFORME CONTRATO 20240067)
EmpenhadoR$ 1.621,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.621,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 19/06/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 564,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 564,16 |
Empenho nº 283824Empenhado
Aquisições de materiais de copa e cozinha, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Município de São Luís do Curu - CE, (CONFORME CONTRATO 20240067)
EmpenhadoR$ 564,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 564,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 19/06/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 5.000,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,51 |
Empenho nº 263324Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender as escolas da rede publica de ensino(Salario Educação), vinculadas ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 2024031.
EmpenhadoR$ 5.000,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 19/06/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 6.000,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,72 |
Empenho nº 261124Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender a atender as demandas dos predios que fazem parte da atenção Basica do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 20240120.
EmpenhadoR$ 6.000,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 19/06/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 5.000,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,51 |
Empenho nº 260224Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender as escolas da rede publica de ensino(Salario Educação), vinculadas ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 2024031.
EmpenhadoR$ 5.000,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18/06/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 136,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 136,00 |
Empenho nº 288924Empenhado
aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20240064).
EmpenhadoR$ 136,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 136,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18/06/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.354,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.354,30 |
Empenho nº 288824Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20240064).
EmpenhadoR$ 1.354,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.354,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18/06/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 5.563,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.563,47 |
Empenho nº 288724Empenhado
aquisição de material de limpeza e higienização destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20240064).
EmpenhadoR$ 5.563,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.563,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18/06/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 7.873,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.873,39 |
Empenho nº 279724Empenhado
aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20240058).
EmpenhadoR$ 7.873,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.873,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1161 a 1170 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.