Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/06/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 349,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 349,95 |
Empenho nº 269824Empenhado
servirços a serem prestados na manutenção, lavagem e lubrificação e serviços de borracharia dos carros pertencentes a Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce. Conforme Pregão PE 0608.01/2021- contrato 20220054.
EmpenhadoR$ 349,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 349,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/06/2024 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ 14.691,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.691,60 |
Empenho nº 264124Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 14.691,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.691,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/06/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 7.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.170,00 |
Empenho nº 263624Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 7.170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.170,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.376,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.376,20 |
Empenho nº 262624Empenhado
referente a tarifa de termo de aditivo MESP 862916/2017, Operação - 1047613-17, da reforma do estadio Municipal, mantidos pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.376,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.376,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24/06/2024 | WERBESTER TORRES DIOGO | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 |
Empenho nº 276824Empenhado
Serviços a serem prestados na confecção de blusas com estampas frente e verso para serem utilizadas no evento do 2º FORUM COMINITARIO SELO UNICEF, promovidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24/06/2024 | CAMILA OLIVEIRA CUNHA - ME | R$ 2.837,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.837,10 |
Empenho nº 268724Empenhado
aquisição de refeições e lanches destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu, conforme pregão PE-0203.01.2023, contrato (20240015).
EmpenhadoR$ 2.837,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.837,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 24/06/2024 | CAMILA OLIVEIRA CUNHA - ME | R$ 2.837,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.837,10 |
Empenho nº 268124Empenhado
aquisição de refeições e lanches destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu, conforme pregão PE-0203.01.2023, contrato (20240015).
EmpenhadoR$ 2.837,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.837,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/06/2024 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 48.521,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 48.521,74 |
Empenho nº 278224Empenhado
Aquisição de material farmacológico,destinados a atender as demandas de Munícipes devidamente cadastrados junto a Secretaria de Saúde, para atendimento de demandas judicial no município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 48.521,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 48.521,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/06/2024 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 48.521,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 48.521,74 |
Empenho nº 273224Empenhado
Aquisição de material farmacológico,destinados a atender as demandas de Munícipes devidamente cadastrados junto a Secretaria de Saúde, para atendimento de demandas judicial no município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 48.521,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 48.521,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/06/2024 | MARIA DE SOUSA BARRETO 00026373327 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 257224Empenhado
serviços de emissão de certificado digital, tipo E-CPF Pessoa Fisica em favor da Secretaria de Governo, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1151 a 1160 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.