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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/06/2024 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 56.104,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 56.104,40 |
Empenho nº 273024Empenhado
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME - MAPP 4699 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. (REFERENTE A 19º MEDIÇÃO).
EmpenhadoR$ 56.104,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 56.104,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/06/2024 | SAMED - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ADM E MÉDICO LTDA | R$ 22.542,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.542,48 |
Empenho nº 272424Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.024 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO
EmpenhadoR$ 22.542,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.542,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/06/2024 | SOMEDS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 24.649,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.649,27 |
Empenho nº 272324Empenhado
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS , ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 24.649,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.649,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/06/2024 | SAMED - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ADM E MÉDICO LTDA | R$ 22.542,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.542,48 |
Empenho nº 270724Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.024 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO
EmpenhadoR$ 22.542,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.542,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 27/06/2024 | MARIA DE SOUSA BARRETO 00026373327 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
Empenho nº 264624Empenhado
serviços de emissão de certificado digital, tipo E-CPF Pessoa Fisica em favor da Sedretria de Administração, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 440,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 26/06/2024 | CLEANE SOUSA DA SILVA | R$ 1.034,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.034,50 |
Empenho nº 269724Empenhado
serviços a serem prestados referente a ação ludica do programa Criaça Feliz, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.034,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.034,50
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| 00 — Secretaria de Saude | 25/06/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 6.500,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.500,96 |
Empenho nº 283724Empenhado
Aquisições de materiais de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital municipal mantidos pela Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu - CE, (CONFORME CONTRATO 20240066)
EmpenhadoR$ 6.500,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.500,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 25/06/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.503,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.503,74 |
Empenho nº 283524Empenhado
Aquisições de materiais de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital municipal mantidos pela Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu - CE, (CONFORME CONTRATO 20240066)
EmpenhadoR$ 1.503,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.503,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/06/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 3.855,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.855,51 |
Empenho nº 283424Empenhado
Aquisições de materiais de limpeza e higienização, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís do Curu - CE, (CONFORME CONTRATO 20240065)
EmpenhadoR$ 3.855,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.855,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/06/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 8.567,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.567,87 |
Empenho nº 283324Empenhado
Aquisições de materiais de copae cozinha, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís do Curu - CE, (CONFORME CONTRATO 20240065)
EmpenhadoR$ 8.567,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.567,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1141 a 1150 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.