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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 945,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 945,24 |
Empenho nº 293724Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO VINCULADOS AO CRAS MANTIDOS PELA SECRETARIAS DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 945,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 945,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2024 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 33.757,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.757,87 |
Empenho nº 293624Empenhado
O OBJETO DISPOSTO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº: 1503-01/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RELIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.
EmpenhadoR$ 33.757,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.757,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 945,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 945,24 |
Empenho nº 291224Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO VINCULADOS AO CRAS MANTIDOS PELA SECRETARIAS DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 945,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 945,24
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2024 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 22.370,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.370,44 |
Empenho nº 280624Empenhado
Aquisição de material farmacológico,destinados a atender as demandas de Munícipes devidamente cadastrados junto a Secretaria de Saúde, para atendimento de demandas judicial no município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 22.370,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.370,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2024 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 23.564,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.564,58 |
Empenho nº 280524Empenhado
Aquisição de material farmacológico,destinados a atender as demandas de Munícipes devidamente cadastrados junto a Secretaria de Saúde, para atendimento de demandas judicial no município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 23.564,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.564,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2024 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 20.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.449,00 |
Empenho nº 280424Empenhado
Aquisição de material farmacológico,destinados a atender as demandas de Munícipes devidamente cadastrados junto a Secretaria de Saúde, para atendimento de demandas judicial no município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 20.449,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.449,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/07/2024 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 22.370,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.370,44 |
Empenho nº 278124Empenhado
Aquisição de material farmacológico,destinados a atender as demandas de Munícipes devidamente cadastrados junto a Secretaria de Saúde, para atendimento de demandas judicial no município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 22.370,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.370,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/07/2024 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 20.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.449,00 |
Empenho nº 277924Empenhado
Aquisição de material farmacológico,destinados a atender as demandas de Munícipes devidamente cadastrados junto a Secretaria de Saúde, para atendimento de demandas judicial no município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 20.449,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.449,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2024 | RELPI TRANSPORTE E SERVIÇOS DE ASSITENCIA A VEICULAÇÕA LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 266224Empenhado
serviços a serem prestados na locação de reboque com intinerario de São Luis do Curu a Cidade de Fortaleza, para levar 01(UM), ROLO COMPRESSOR COPACTADOR, mantidos pela Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/07/2024 | RELPI TRANSPORTE E SERVIÇOS DE ASSITENCIA A VEICULAÇÕA LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 265624Empenhado
serviços a serem prestados na locação de reboque com intinerario de São Luis do Curu a Cidade de Fortaleza, para levar 01(UM), ROLO COMPRESSOR COPACTADOR, mantidos pela Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1021 a 1030 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.