Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/07/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 1.208,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.208,32 |
Empenho nº 303524Empenhado
Bloqueio judicial nº 12.411.186.740.103, junto a conta 120.924-8 no dia 02/07/2024, conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 1.208,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.208,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/07/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 497,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 497,78 |
Empenho nº 303424Empenhado
Bloqueio judicial nº 12.411.186.740.101, junto a conta 108806-8 no dia 02/07/2024, junto a Secretaria de Finanças onforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 497,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 497,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/07/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 13.187,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.187,87 |
Empenho nº 303324Empenhado
Bloqueio judicial nº 12.411.186.740.102, junto a conta 110637-6 no dia 02/07/2024, junto a Secretaria de INFRAESTRUTURA onforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 13.187,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.187,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/07/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 1.208,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.208,32 |
Empenho nº 302424Empenhado
Bloqueio judicial nº 12.411.186.740.103, junto a conta 120.924-8 no dia 02/07/2024, conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 1.208,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.208,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/07/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 497,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 497,78 |
Empenho nº 302324Empenhado
Bloqueio judicial nº 12.411.186.740.101, junto a conta 108806-8 no dia 02/07/2024, junto a Secretaria de Finanças onforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 497,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 497,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/07/2024 | N B DA COSTA | R$ 45.247,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.247,84 |
Empenho nº 300424Empenhado
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as demandas do hospital Municipal, vinculado a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato 20240199.
EmpenhadoR$ 45.247,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.247,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/07/2024 | LIMA & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 50.089,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.089,28 |
Empenho nº 299124Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2406.01.2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01.2023, 2406.01.2024.02 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇ
EmpenhadoR$ 50.089,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.089,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/07/2024 | PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 268624Empenhado
concessão de 03 (TRES) diaria ao Sr. Pedro Ferreira de Oliveira, ocupante do cargo de VISITADOR, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 02 a 04 de JULHO de 2024, para um treinamento e instalação do novo sistema de emisão e recebimento dos RGS gerados neste Municipio junto a Núcleo CIHPB, Social localizado no endereço: AV. DEMATRIO DE MENEZES 3750, Antonio Bezerra, Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/07/2024 | ANDREZA DA SILVA BARRETO | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 268524Empenhado
concessão de 03 (TRES)diarias a Sra. ANDREZA DA SILVA BARRETO cupante do cargo de RECEPCIONISTA, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 02 a 04 de JULHO de 2024, para participar de um treinamento e intalação do novo sistema de emissão e recebimento dos RGs gerados neste Municipio, junto a Coordenadoria de identificação Humana e pericia biométrica - CIHPB, no endereço: RUA Demetrio Menezes 3750 - BAIRRO ANTONIO BEZERRA Fortaleza-CE, mantidos pela
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/07/2024 | KILVIANE MARIA DIOGO HERCULANO | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 268424Empenhado
concessão de 03 (tres)diarias a Sra. Kilviane Maria Diogo Herculano, ocupante do cargo de COORDENADOR DE GESTÃO DO SUAS, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 02 a 04 julho de 2024, para emissão e recebimento dos RGs gerados neste Municipio no endereço: RUA DEMETRIO MEEZES 3750, de FREITAS Nº 2675 - BAIRRO DIONISIO TORRES, Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1031 a 1040 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.