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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/07/2024 | S. V SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
Empenho nº 266524Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS E HOMENAGENS, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DESÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/07/2024 | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | R$ 26.407,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.407,45 |
Empenho nº 266424Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS E HOMENAGENS, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DESÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 26.407,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.407,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2024 | TECKEL ENGENHARIA LTDA | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 |
Empenho nº 313824Empenhado
cotratação de empresa especializada para prestação dos serviços de elaboração de projeto basico e executivo de uma subestação aerea de 225 KVA, destinados ao Hospital Municipal, Antonio Ribeiro da Silva, no Municipio de São Luis do Curu-CE, mantidos pela Secretaria de Saúde deste Municipio.
EmpenhadoR$ 9.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2024 | ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | R$ 124.177,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 124.177,82 |
Empenho nº 306224Empenhado
COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO CONVÊNIO N° 108/2024, EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E PANTANAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU/CE, ( MAPP 2591).
EmpenhadoR$ 124.177,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 124.177,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2024 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DO CEARA-SEDUC | R$ 17.571,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.571,47 |
Empenho nº 305824Empenhado
Devolução de saldo remanescente não programado do convenio 147/2022 pela reforma da escola Prof. Jupi Martins junto ao Municipio de São Luis do Curu mantidos pela a Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 17.571,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.571,47
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 16.177,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.177,78 |
Empenho nº 296724Empenhado
O INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS ESF, EAP, ESB E EMULTI NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 E REVOGA A LEI MUNICIPAL DE N° 795/2022 DE 10 DE OUTUBRO DE 2022, QUE INSTITUIU O INCENTIVO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 16.177,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.177,78
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2024 | N B DA COSTA | R$ 3.724,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.724,45 |
Empenho nº 296324Empenhado
a aquisição de generos alimenticios destinado a atender o Fundo Municipal da Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu-CE
EmpenhadoR$ 3.724,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.724,45
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 7.466,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.466,67 |
Empenho nº 295924Empenhado
O INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS ESF, EAP, ESB E EMULTI NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 E REVOGA A LEI MUNICIPAL DE N° 795/2022 DE 10 DE OUTUBRO DE 2022, QUE INSTITUIU O INCENTIVO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 7.466,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.466,67
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/07/2024 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 7.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.680,00 |
Empenho nº 294024Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 7.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 1.280,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.280,60 |
Empenho nº 293824Empenhado
servirços a serem prestados na manutenção, lavagem e lubrificação e serviços de borracharia dos carros pertencentes a Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce. Conforme Pregão PE 0608.01/2021 - contrato 20220054.
EmpenhadoR$ 1.280,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.280,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1011 a 1020 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.