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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 05/07/2024 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ 5.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.115,00 |
Empenho nº 301124Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 5.115,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.115,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 05/07/2024 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 3.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.525,00 |
Empenho nº 284624Empenhado
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 3.525,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.525,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 05/07/2024 | CAMILA OLIVEIRA CUNHA - ME | R$ 5.640,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.640,90 |
Empenho nº 280824Empenhado
aquisição de refeições e lanches destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu, conforme pregão PE-0203.01.2023, contrato (20240015).
EmpenhadoR$ 5.640,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.640,90
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 05/07/2024 | ANTONIO IRANILSON FAUTINO DA SILVA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 272824Empenhado
serviços a serem prestados na arbitragem na modalidade de FUTBOL DE CAMPO Marculino de torneio realizado em comemoração a inauguração do estadio Municipal, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 05/07/2024 | JEOVANE CIPRIANO NUNES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 272224Empenhado
serviços a serem prestados na arbitragem na modalidade de FUTBOL DE CAMPO Marculino de torneio realizado em comemoração a inauguração do estadio Municipal, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/07/2024 | SEG-NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 48.384,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 48.384,43 |
Empenho nº 310624Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. PEDRO CIPRIANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 48.384,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 48.384,43
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/07/2024 | JOÃO GUTEMBERG COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 |
Empenho nº 281024Empenhado
serviços a serem prestados na confecção de PLACAS PS, MEDALHAS DE ACRILICO E FAIXA DE LONA 2X0,70 CM, mantidos pela Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.120,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 04/07/2024 | JOÃO GUTEMBERG COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 |
Empenho nº 278524Empenhado
serviços a serem prestados na confecção de PLACAS PS, MEDALHAS DE ACRILICO E FAIXA DE LONA 2X0,70 CM, mantidos pela Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.120,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 04/07/2024 | LUNNA DAVIELLY VIANA VELOSO | R$ 2.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.950,00 |
Empenho nº 275324Empenhado
serviços a serem prestados com pinturas em grafite com temas a serem definidos, realizados em paredes externas de predios publicos, promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 2.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/07/2024 | GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.250,00 |
Empenho nº 266624Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS E HOMENAGENS, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DESÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 22.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.250,00
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Exibindo 1001 a 1010 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.