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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/06/2026 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 130,64 | R$ 0,00 | R$ 130,64 | Não se aplica | R$ 130,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060005Pago
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica sobre a execução de obra de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 130,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 130,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 130,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/06/2026 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 115.395,63 | R$ 0,00 | R$ 115.395,63 | Não se aplica | R$ 115.395,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060004Pago
Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede pública municipal de ensino do município de São Luis do Curu/CE, conforme processo licitatorio pregão de n°2702.01-2025PE.
EmpenhadoR$ 115.395,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115.395,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 115.395,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/06/2026 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 36.499,68 | R$ 0,00 | R$ 36.499,68 | Não se aplica | R$ 36.499,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060003Pago
Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede pública municipal de ensino do município de São Luis do Curu/CE, conforme processo licitatorio pregão de n°2702.01-2025PE.
EmpenhadoR$ 36.499,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.499,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.499,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/06/2026 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 46.498,54 | Não se aplica | R$ 46.468,89 | R$ 33.531,11 |
Empenho nº 09060002Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luís do Curu/CE, neste exercício.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.498,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.468,89
A pagarR$ 33.531,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 09/06/2026 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 3.690,00 | R$ 0,00 | R$ 3.690,00 | Não se aplica | R$ 3.690,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA - AD 1905.01-2025.
EmpenhadoR$ 3.690,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.690,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.690,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 08/06/2026 | DIAGTEC ASSISTENCIA TÉC.EM EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09030003Liquidado
relançamento para fins de ajuste de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 08/06/2026 | DIAGTEC ASSISTENCIA TÉC.EM EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08060002Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO,LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2302.01.26DESAU.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 08/06/2026 | SEMACE-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 1.228,25 | R$ 0,00 | R$ 1.228,25 | Não se aplica | R$ 1.228,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08060001Pago
taxa a superintendência estadual do meio ambiente para construção de 50 unidades habitacionais junto a secretaria de Assistência Social deste Município.
EmpenhadoR$ 1.228,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.228,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.228,25
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/06/2026 | HELC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.032,51 | Não se aplica | R$ 16.478,85 | R$ 83.521,15 |
Empenho nº 03060010Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA PEDRO CIPRIANO, CONSTRUÇÃO DE 2 PÓRTICOS, NA ENTRADA DA CIDADE, E REFORMA DA PRAÇA TOTÓ SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.032,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.478,85
A pagarR$ 83.521,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2026 | AGIL LOCAÇOES LTDA | R$ 118.797,00 | R$ 16.971,00 | R$ 50.913,00 | Não se aplica | R$ 33.942,00 | R$ 67.884,00 |
Empenho nº 03060009Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UMA VAN 16 (DEZESSEIS) LUGARES DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA - AD 0106.01-2026.
EmpenhadoR$ 118.797,00
AnuladoR$ 16.971,00
LiquidadoR$ 50.913,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.942,00
A pagarR$ 67.884,00
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Exibindo 1091 a 1100 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.