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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria Municipal de Finanças | 10/06/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.382,21 | R$ 0,00 | R$ 4.382,21 | Não se aplica | R$ 4.382,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060007Pago
pagamento de amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante (DARF) Parcelamento Simplificado Previdenciário, 0226.00011.0000615944.24-68 - OPP, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 4.382,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.382,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.382,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria Municipal de Finanças | 10/06/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.382,21 | R$ 0,00 | R$ 4.382,21 | Não se aplica | R$ 4.382,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060006Pago
pagamento de amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante (DARF) Parcelamento Simplificado Previdenciário, 0226.00011.0000615944.24-68 - OPP, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 4.382,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.382,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.382,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria Municipal de Finanças | 10/06/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.382,21 | R$ 0,00 | R$ 4.382,21 | Não se aplica | R$ 4.382,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060005Pago
pagamento de parcelamento para amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante (DARF) Parcelamento Simplificado Previdenciário, 0226.00011.0000615944.24-68 - OPP, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 4.382,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.382,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.382,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria Municipal de Finanças | 10/06/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.382,21 | R$ 0,00 | R$ 4.382,21 | Não se aplica | R$ 4.382,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060004Pago
pagamento para abertura de parcelamento para amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante (DARF) Parcelamento Simplificado Previdenciário, 0226.00011.0000615944.24-68 - OPP, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 4.382,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.382,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.382,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 10/06/2026 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 84,00 | R$ 0,00 | R$ 84,00 | Não se aplica | R$ 84,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060003Pago
Serviço de translado de Itapipoca para Fortaleza de Fortaleza para São Luis do Curu, e serviço de tanotopraxia, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social. conforme processo licitatório de n° 2710.01.25-DEAS.
EmpenhadoR$ 84,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 84,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 10/06/2026 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 715,00 | R$ 0,00 | R$ 715,00 | Não se aplica | R$ 715,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060002Pago
Serviço de translado de Itapipoca para Fortaleza de Fortaleza para São Luis do Curu, e serviço de tanotopraxia, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social. conforme processo licitatório de n° 2710.01.25-DEAS.
EmpenhadoR$ 715,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 715,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 715,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/06/2026 | PEDRO HUGO SOUSA DOS SANTOS | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060001Pago
concessão de diária destinada ao servidor Pedro Hugo dos Santos ,ocupante do cargo de Agente Administrativo, conforme Portaria N°.008/2026-SEDUC, com destino a cidade de Fortaleza, nos dias 11 e 12 de junho de 2026, para participar do Proec em movimento: Encpntro de Articuladores do Programa Escola e Comunidade do Ceará, no Forma Centro de Formação e Desenvolvimento para Profissionais da Educação, Localidado na rua: Pôrto Velho, nº 401 - barirro João XXIII - Fortaleza - Ceara. junto a Secretaria
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/06/2026 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060008Pago
Inscrição para o XX Seminário Estadual de Conselhos Municipais de Educação e o I Fórum dos Presidentes do CACS Fundeb do Ceara junto a secretaria de educação deste município.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/06/2026 | JARDEL TACOGRAFO LTDA | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | Não se aplica | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060007Pago
AQUISIÇÃO DE FITA DE IMPRESSÃO BVDR 2.0 682 PARA VEICULO PLACA: THZ9D67, RENAVAM 01451410805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 90,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/06/2026 | JARDEL TACOGRAFO LTDA | R$ 352,50 | R$ 0,00 | R$ 352,50 | Não se aplica | R$ 352,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060006Pago
SERVIÇO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFOS E E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEICULO PLACA: THZ9D67, RENAVAM 01451410805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 352,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 352,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 352,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1081 a 1090 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.