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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/06/2026 | MARIA IONEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060008Pago
Ajuda de custo para cozinha social conforme a Lei Municipal Nº 936 de 10 de Março de 2026 e a Lei Municipal Nº 924 de 11 de Dezembro de 2025, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2026 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 10.327,00 | R$ 0,00 | R$ 10.327,00 | Não se aplica | R$ 10.327,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060007Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA AD 1905.01-2025.
EmpenhadoR$ 10.327,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.327,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.327,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 30.429,92 | R$ 0,00 | R$ 30.429,92 | Não se aplica | R$ 30.429,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060006Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(FMS) DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA - AD 0303.01-2026.
EmpenhadoR$ 30.429,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.429,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.429,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 20.355,99 | R$ 0,00 | R$ 20.355,99 | Não se aplica | R$ 20.355,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(FMS) DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA - AD 0303.01-2026.
EmpenhadoR$ 20.355,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.355,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.355,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/06/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 69.742,26 | R$ 0,00 | R$ 69.742,26 | Não se aplica | R$ 69.742,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA - AD 0303.01-2026.
EmpenhadoR$ 69.742,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.742,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.742,26
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2026 | B&B SERVICOS LTDA | R$ 12.676,00 | R$ 0,00 | R$ 12.676,00 | Não se aplica | R$ 12.676,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO - 2402.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 12.676,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.676,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.676,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 2.670,00 | R$ 0,00 | R$ 2.670,00 | Não se aplica | R$ 2.670,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(FMS)DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA - AD 3001.01-2026.
EmpenhadoR$ 2.670,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.670,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.670,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 16.296,56 | R$ 0,00 | R$ 16.296,56 | Não se aplica | R$ 16.296,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(FMS)DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA - AD 3001.01-2026.
EmpenhadoR$ 16.296,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.296,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.296,56
A pagarR$ 0,00
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| 01 — Procuradoria Geral do Municipio Pgm | 02/06/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7. REGIAO | R$ 71.248,56 | R$ 0,00 | R$ 71.248,56 | Não se aplica | R$ 71.248,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060021Pago
Processo Administrativo nº 3001369-96.2024.8.06.0000, que trata-se do Plano de Pagamento de Precatórios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, de responsabilidade da Procuradoria Geral, deste Município.
EmpenhadoR$ 71.248,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71.248,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.248,56
A pagarR$ 0,00
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| 01 — Procuradoria Geral do Municipio Pgm | 02/06/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 112.326,54 | R$ 0,00 | R$ 112.326,54 | Não se aplica | R$ 112.326,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060020Pago
Processo Administrativo nº 3001369-96.2024.8.06.0000, que trata-se do Plano de Pagamento de Precatórios, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de responsabilidade da Procuradoria Geral, deste Município.
EmpenhadoR$ 112.326,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 112.326,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 112.326,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1101 a 1110 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.