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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 90,00 |
Empenho nº 01070148Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2304.01-26DEEDU.
EmpenhadoR$ 1.590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 90,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 90,00 |
Empenho nº 01070147Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2304.01.26DEEDU.
EmpenhadoR$ 1.590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 90,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 515.000,00 | R$ 0,00 | R$ 512.521,84 | Não se aplica | R$ 512.521,84 | R$ 2.478,16 |
Empenho nº 01070146Pago
vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil lotados no Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 515.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 512.521,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 512.521,84
A pagarR$ 2.478,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 90,00 |
Empenho nº 01070145Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2304.01.26DEEDU.
EmpenhadoR$ 1.590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 90,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.434,08 | Não se aplica | R$ 8.434,08 | R$ 6.565,92 |
Empenho nº 01070144Pago
contratação de pessoal temporário lotados no Ensino Infantil - Creche, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.434,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.434,08
A pagarR$ 6.565,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 119.263,15 | Não se aplica | R$ 119.263,15 | R$ 30.736,85 |
Empenho nº 01070143Pago
vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil lotados no Ensino Infantil - Creche, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 119.263,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 119.263,15
A pagarR$ 30.736,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.484,00 | Não se aplica | R$ 6.484,00 | R$ 8.516,00 |
Empenho nº 01070142Pago
contratação de pessoal temporário lotados no Ensino de Jovens e Adultos, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.484,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.484,00
A pagarR$ 8.516,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 101.705,81 | Não se aplica | R$ 101.705,81 | R$ 48.294,19 |
Empenho nº 01070141Pago
vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil lotados no Ensino de Jovens e Adultos, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 101.705,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 101.705,81
A pagarR$ 48.294,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 29.772,76 | Não se aplica | R$ 29.772,76 | R$ 20.227,24 |
Empenho nº 01070140Pago
contratação de pessoal temporario lotados no Ensino Infantil - Pre Escola, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.772,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.772,76
A pagarR$ 20.227,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 142.299,74 | Não se aplica | R$ 142.299,74 | R$ 7.700,26 |
Empenho nº 01070139Pago
vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil lotados no Ensino Infantil - Pre Escola, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 142.299,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 142.299,74
A pagarR$ 7.700,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 831 a 840 de 1041 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.