Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 50.427,44 | R$ 0,00 | R$ 50.427,44 | Não se aplica | R$ 50.427,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070168Pago
contratação de pessoal temporário lotados no Hospital Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Saude, deste municipio.
EmpenhadoR$ 50.427,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.427,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.427,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | JOSE CLAUDIO HERCULANO JUNIOR | R$ 1.433,82 | R$ 0,00 | R$ 1.433,82 | Não se aplica | R$ 1.433,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070167Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de técnico de enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.433,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.433,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.433,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 76.040,63 | R$ 0,00 | R$ 76.040,63 | Não se aplica | R$ 76.040,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070166Pago
vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil lotados no Hospital Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Saude, deste municipio.
EmpenhadoR$ 76.040,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 76.040,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76.040,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FRANCISCA IRACI BRAGA MENESES NUNES | R$ 1.433,82 | R$ 0,00 | R$ 1.433,82 | Não se aplica | R$ 1.433,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070165Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de Técnico de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar. através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.433,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.433,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.433,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | ROCICLEIDE DA CUNHA SANTIAGO MARTINS | R$ 374,04 | R$ 0,00 | R$ 374,04 | Não se aplica | R$ 374,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070164Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de Técnico de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar. através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 374,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 374,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 374,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | SUHELEN MARIA DUARTE SILVA | R$ 374,04 | R$ 0,00 | R$ 374,04 | Não se aplica | R$ 374,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070163Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de técnico enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 374,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 374,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 374,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 01/07/2026 | F C CUNHA RUFINO LTDA | R$ 44.341,53 | R$ 0,00 | R$ 44.341,53 | Não se aplica | R$ 44.341,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070162Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E HOMENAGENS, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA AD 1009.01-2025.
EmpenhadoR$ 44.341,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.341,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.341,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 01/07/2026 | A. F. OLIVEIRA DE SILVA | R$ 2.798,00 | R$ 0,00 | R$ 2.798,00 | Não se aplica | R$ 2.798,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070161Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CAMPEONATO DE FÉRIAS 2026 , JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA AD 1009.01-2025.
EmpenhadoR$ 2.798,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.798,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.798,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.837,83 | R$ 0,00 | R$ 3.837,83 | Não se aplica | R$ 3.837,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070160Pago
contratação de empresa para manutenção de ar condicionado, para suprir as demandas da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu. conforme dispensa de licitação n° 2404.01-2025-DE.
EmpenhadoR$ 3.837,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.837,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.837,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.086,77 | R$ 0,00 | R$ 16.898,35 | Não se aplica | R$ 16.898,35 | R$ 1.188,42 |
Empenho nº 01070159Pago
contratação de empresa para manutenção de ar condicionado, para suprir as demandas da Secretaria de Educação do município de São Luis do Curu. conforme dispensa de licitação n° 2804.01-2025-DE.
EmpenhadoR$ 18.086,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.898,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.898,35
A pagarR$ 1.188,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 811 a 820 de 1042 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.