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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2026 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 | Não se aplica | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070178Pago
RELANÇAMENTO DE NEG 01060060, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELÉTRICOS, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NESTE EXERCÍCIO.
EmpenhadoR$ 62.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 62.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 62.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.648,20 | Não se aplica | R$ 84.648,20 | R$ 65.351,80 |
Empenho nº 01070177Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores lotados na Vigilancia e Fiscalização Sanitária, setor: agente de endemias, de responsabilidade da Secretaria de Saude, deste municipio.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 84.648,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84.648,20
A pagarR$ 65.351,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.145,20 | Não se aplica | R$ 13.145,20 | R$ 16.854,80 |
Empenho nº 01070176Pago
contratação de pessoal temporario lotados na Secretaria de Saúde, deste municipio
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.145,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.145,20
A pagarR$ 16.854,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070175Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Saúde, deste municipio
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 42.240,80 | Não se aplica | R$ 42.240,80 | R$ 7.759,20 |
Empenho nº 01070174Pago
complemento piso da enfermagem, sob a folha de pagamento de servidores vinculados a Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipio, deste municipio.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.240,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.240,80
A pagarR$ 7.759,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 18.057,60 | R$ 0,00 | R$ 18.057,60 | Não se aplica | R$ 18.057,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070173Pago
contratação de pessoal temporario, de servidores lotados na Atenção Basica, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, deste municipio
EmpenhadoR$ 18.057,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.057,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.057,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 209.597,91 | R$ 0,00 | R$ 209.597,91 | Não se aplica | R$ 209.597,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070172Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados na Atenção Basica, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, deste municipio
EmpenhadoR$ 209.597,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 209.597,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 209.597,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 27.022,15 | Não se aplica | R$ 27.022,15 | R$ 52.977,85 |
Empenho nº 01070171Pago
complemento piso da enfermagem, sob a folha de pagamento de servidores vinculados a Secretaria de Saude, lotados na Atenção Primaria, deste municipio.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.022,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.022,15
A pagarR$ 52.977,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.704,00 | Não se aplica | R$ 18.704,00 | R$ 16.296,00 |
Empenho nº 01070170Pago
complemento piso da enfermagem, sob a folha de pagamento de servidores vinculados a Secretaria de Saude.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.704,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.704,00
A pagarR$ 16.296,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | VITOR EMANUEL SOUSA DA SILVA | R$ 872,76 | R$ 0,00 | R$ 872,76 | Não se aplica | R$ 872,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070169Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de técnicos de enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 872,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 872,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 872,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 801 a 810 de 1042 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.