Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ 1.895,30 | R$ 0,00 | R$ 1.895,30 | Não se aplica | R$ 1.895,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070279Pago
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São luis do curu-CE,conforme processo licitatório pregão de n° 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 1.895,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.895,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.895,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Secretaria Municipal de Governo | 01/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ | R$ 3.062,17 | R$ 0,00 | R$ 3.062,17 | Não se aplica | R$ 3.062,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070278Pago
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Andréa Ferreira Bastos, do município de Itapajé, cedida ao Município de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Governo. referente 07/2026.
EmpenhadoR$ 3.062,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.062,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.062,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 3.000,57 | R$ 0,00 | R$ 3.000,57 | Não se aplica | R$ 3.000,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070277Pago
vencimentos e vantagens dos servidores efetivos e comissionados, lotados no Criança Feliz, de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 3.000,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070275Pago
contratação de empresa para locação de veiculos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 2.121,00 | R$ 0,00 | R$ 2.121,00 | Não se aplica | R$ 2.121,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070274Pago
vencimentos e vantagens dos servidores temporários, lotados no Criança Feliz, de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 2.121,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.121,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.121,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | R$ 5.210,00 | R$ 0,00 | R$ 5.210,00 | Não se aplica | R$ 5.210,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070273Pago
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 5.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.210,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | R C RIBEIRO PECAS LTDA-ME | R$ 16.430,00 | R$ 0,00 | R$ 16.430,00 | Não se aplica | R$ 16.430,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070272Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 16.430,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.430,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.430,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,00 | Não se aplica | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070271Pago
vencimentos e vantagens dos servidores temporários, lotados no CRAS, de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 3.242,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.242,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.242,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 478,00 | R$ 0,00 | R$ 478,00 | Não se aplica | R$ 478,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070270Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 478,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 478,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 478,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 8.105,00 | R$ 0,00 | R$ 8.105,00 | Não se aplica | R$ 8.105,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070269Pago
vencimentos e vantagens dos servidores efetivos e comissionados, lotados no CRAS, de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 8.105,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.105,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.105,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 701 a 710 de 1075 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.