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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Previdência do Município | 01/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 367,53 | Não se aplica | R$ 367,53 | R$ 632,47 |
Empenho nº 01070289Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas ao Instituto de Previdência deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 367,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 367,53
A pagarR$ 632,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | R2A CONSTRUCOES LTDA | R$ 759.006,42 | R$ 0,00 | R$ 759.006,42 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 759.006,42 |
Empenho nº 01070288Liquidado
contratação de sistemas fotovoltaicos de geração distribuída conectado à rede da concessionária local (ON-GRID), nas unidades de Ensino Fundamental E.B.T.I Prof. Maria de Lourdes Braga, E.B.T.I Ubiratan Diniz Aguiar e E.B.T.I Sinval Facundo, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 759.006,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 759.006,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 759.006,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | R2A CONSTRUCOES LTDA | R$ 253.002,14 | R$ 0,00 | R$ 253.002,14 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 253.002,14 |
Empenho nº 01070287Liquidado
contratação de sistemas fotovoltaicos de geração distribuída conectado à rede da concessionária local (ON-GRID), na unidade de Ensino Infantil Creche Maria Nena de Abreu, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 253.002,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 253.002,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 253.002,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 1.965,60 | R$ 0,00 | R$ 1.965,60 | Não se aplica | R$ 1.965,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070286Pago
Valor que se empenha para fazer face ás despesas com aquisição e fornecimento de refeições prontas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luís do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 1.965,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.965,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.965,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2026 | JCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 255.351,62 | Não se aplica | R$ 255.351,62 | R$ 4.648,38 |
Empenho nº 01070285Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPÍO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 260.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 255.351,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 255.351,62
A pagarR$ 4.648,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Secretaria Municipal de Governo | 01/07/2026 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 1.411,20 | R$ 0,00 | R$ 1.411,20 | Não se aplica | R$ 1.411,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070284Pago
AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 1.411,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.411,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.411,20
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | R$ 4.473,97 | R$ 0,00 | R$ 4.473,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.473,97 |
Empenho nº 01070283Liquidado
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Jucelma Mendonça Almeida da Cunha o município de Pentecoste, cedida ao Município de São Luis do Curu referente a julho de 2026, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 4.473,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.473,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.473,97
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | R$ 4.621,36 | R$ 0,00 | R$ 4.621,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.621,36 |
Empenho nº 01070282Liquidado
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidor Tiago Alves de Sousa do município de Pentecoste, cedido ao Município de São Luis do Curu referente a julho de 2026, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 4.621,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.621,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.621,36
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 7.317,63 | R$ 0,00 | R$ 7.317,63 | Não se aplica | R$ 7.317,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070281Pago
vencimentos e vantagens dos servidores efetivos e comissionados, lotados no Criança Feliz, de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 7.317,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.317,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.317,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ 6.655,20 | R$ 0,00 | R$ 6.655,20 | Não se aplica | R$ 6.655,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070280Pago
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São luis do curu-CE,conforme processo licitatório pregão de n° 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 6.655,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.655,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.655,20
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 691 a 700 de 1075 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.